Page 55 - San Juan Colorado

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: AGUA FRIA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DERIVADO DE LA REVISION DE REPORTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
TERRACERIAS
M2 583.00 583.00 $12.96 $ 7,555.68 FOTOGRAFICO, LA FOTOGRAFIA DONDE SE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $7,555.68 $0.00
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, $0.00
TRA0030-A ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE ENCUENTRA LA ESTACION TOTAL NO COINCIDE DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
NIVEL, INFLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CON EL LUGAR DE LA INSPECCION FISICA.
Y HERRAMIENTA.
DERIVADO DE LA REVISION DE REPORTE
MURO DE CONTENCION

FOTOGRAFICO, NO SE ENCUENTRA NINGUNA

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, FOTOGRAFIA DONDE SE APRECIE LA • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
TRA0030-A ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE
M2 25.40 25.40 $12.96 $ 329.18 UTILIZACION DE ESTACION TOTAL MCA. STONEX APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $329.18
NIVEL, INFLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ML 5.00 5.00 $430.81 $ $2,154.05
ESTIMACIÓN UNO Y HERRAMIENTA. $78.05 $ MOD. STSS. DONDE INCLUYE TOPOGRAFO Y DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI: F09D79B5-
BE83-4B62-8EBC- ESTADALERO COMO INDICA EN SU PRECIO
87CE9E0D7125
UNITARIO.

DENTELLON DERIVADO DE LA REVISION FISICA NO SE PUDO

DENT-01 CONSTRUCCION DE DENTELLON DE SECCION 15X35 CONSTATAR EL VOLUMEN DEL DENTELLON, ASI • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
CMS CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: 2,154.05 MISMO, NO SE OBSERVA ESTE CONCEPTO EN EL APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
UNO.
ACARREOS

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, EL • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA

ACA0100 ACARREO EN CAMION VOLTEO 1ER. KM, INCLUYE: M3 361.73 361.73 28,233.03 PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR DICHA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $28,233.03
CARGA CON CARGADOR FRONTAL.
INSPECCIÓN, NO INDICÓ EL LUGAR DE TIRO DE DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

LOS ACARREOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $38,271.94 SUB-TOTAL $38,271.94 $0.00
16% I.V.A. $6,123.51 16% I.V.A. $6,123.51 $0.00
TOTAL TOTAL
$44,395.45 $44,395.45 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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