Page 53 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO                                                                                MODALIDAD: CONTRATO                                                                                                     ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS                                                                                NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA MIRAVALLE

                                                                                                                                    LOCALIDAD: SAN JUAN COLORADO

                                                                                          CANTIDAD                                                                                             RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

                                                                           UNIDAD                                                   IMPORTE                                          ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                        PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
ESTIMACIÓN Y CFDI     CLAVE               CONCEPTO                         DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA                P.U. DETERMINADO                    HALLAZGOS                                   FISCALIZABLE   VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O            ATENDIÓ NO ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
                                                                           MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA                            (PESOS)

                               DENTELLON

  ESTIMACIÓN DOS               CONSTRUCCION DE DENTELLON DE SECCION 15X35                                                                        DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E       • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
CFDI: B265EC11-76BD-           CMS DE CONCRETO FC'=200 KG/CM2, INCLUYE:
                               CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL,     ML      18.00                      18.00  $410.00 $      7,380.00     INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA, NO SE  APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE    $7,380.00    $0.00
      4E88-8D94-               HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
    E06483854C16      DENT-01                                                                                                                    ENCONTRO EVIDENCIA QUE SE HAYA      DE OBRA.                       ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                                                                                                                 REALIZADO DICHO CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.         SUB-TOTAL       $7,380.00                                                                                               SUB-TOTAL       $7,380.00   $0.00
                                                                                                                        16% I.V.A.    $1,180.80                                                                                                 16% I.V.A.    $1,180.80  $0.00
                                                                                                                            TOTAL                                                                                                                   TOTAL
                                                                                                                                    $8,560.80                                                                                                               $8,560.80    $0.00

                                               ELABORÓ                                                                                                                                                               AUTORIZÓ

                               _________________________________________                                                                                                                              _________________________________________

                               C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ                                                                                                                                              C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                               AUDITOR                                                                                                                                         DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                    1 DE 1
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