Page 52 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO                                                                                     MODALIDAD: CONTRATO                                                                                                      ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS                                                                                     NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL "BENITO JUÁREZ" CLAVE 20DPR0678S

                                                                                                                                         LOCALIDAD: SAN JUAN COLORADO

                                                                                            CANTIDAD                                                                                                 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI     CLAVE  CONCEPTO                                        UNIDAD  PAGADO SEGÚN             DIFERENCIA                      IMPORTE         HALLAZGOS                    ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN    VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O            ATENDIÓ NO ATENDIÓ
                                                                                 DE  ESTIMACIONES             OBSERVADA   P.U. DETERMINADO                                                    PRESENTADOS POR LA ENTIDAD   DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
                                                                                                                                                                                                           FISCALIZABLE
                                                                             MEDIDA                                                           (PESOS)

                        A5   PORTICO, ESCALERAS Y RAMPA
                      ROD01
  ESTIMACIÓN DOS             RODAPIE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 SECCION                                                                                DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E       • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
CFDI: 17500147-BFED-         PROMEDIO DE 15X20CM ARMADA CON 5 VAR. #3
                             A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2  ML      31.56                    31.56       $652.33 $      20,587.53     INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA, NO SE  APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE    $20,587.53 $  0.00
      4161-BCB9-             A.C. 25 CM
   B22B3688F0CF                                                                                                                                        ENCONTRO EVIDENCIA QUE SE HAYA      DE OBRA.                       ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                                                                                                                       REALIZADO DICHO CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.              SUB-TOTAL      $20,587.53                                                                                                SUB-TOTAL      $20,587.53    $0.00
                                                                                                                             16% I.V.A.    $3,294.01                                                                                                  16% I.V.A.    $3,294.01   $0.00
                                                                                                                                 TOTAL                                                                                                                    TOTAL
                                                                                                                                         $23,881.54                                                                                                               $23,881.54    $0.00

                                             ELABORÓ                                                                                                                                                                       AUTORIZÓ

                             _________________________________________                                                                                                                                      _________________________________________

                             C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ                                                                                                                                                      C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                                             AUDITOR                                                                                                                                                 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                                         1 DE 1
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