Page 49 - San Juan Cotzocón
P. 49
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100014 CAMIONETA,NISSAN COLOR PLATA,SERIE3N6AD33A7PK829811,4,PUERTAS, MOTOR QR25483996H.F/293216D2
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FECHA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
04/04/2023 FINANCIAMIENTO FISCAL
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000244 610,000.00 000065
TOTAL CONVOCATORIA DE SESIÓN
$610,000.00
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, ACTA DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO DEL HONORABLE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
1 H87 NISSAN FRONTIER 2023 LE 2.5L CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES (RAMO 4 CIL TM 4 PTAS 4X2 AA NO. SERIE: COTZOCÓN, MIXE, OAXACA,
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
04/04/2023 610,000.00 33 FONDO IV) - 293216D2-86AC-4EB4- 05/04/2023 DINASTIA AUTOMOTRIZ 610,000.00 3N6AD33A7PK829811 NO. MOTOR: CELEBRADA CON FECHA 02 DE ABRIL 0.00 610,000.00
9894-88CCBE4F4348 OAXACA SA DE CV NORMATIVIDAD APLICABLE, ACUSE DE 610,000.00
RECURSOS FEDERALES QR25483996H COLOR EXTERIOR:
LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y DE 2023, TRES COTIZACIONES,
PLATA COLOR INTERIOR: NEGRO
RESGUARDO DEL BIEN POR EL USUARIO INFORME FOTOGRÁFICO, INVENTARIO
FINAL
DE VEHÍCULOS, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN, ACUSE DE LA
RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y
RESGUARDO DEL BIEN POR EL
USUARIO FINAL
$610,000.00 $610,000.00 $610,000.00 $0.00 $610,000.00
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100016 CAMIONETA NUEVA, MARCA NISSAN MODELO 2023, TIPO FRONTIER LE 2.5L 4 CILINDROS, TM,4 PTAS, 4*2.AA COLOR BLANCO....F/25C6AE78
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FECHA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000980 FINANCIAMIENTO FISCAL
TOTAL
CONVOCATORIA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, ACTA DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO DEL HONORABLE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
APORTACIONES (RAMO 1 H87 UNA CAMIONETA NUEVA, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COTZOCÓN, MIXE, OAXACA,
31/07/2023 599,841.00 000263 31/07/2023 599,841.00 33 FONDO IV) - 25C6AE78-0BBB-43E6- 13/07/2023 AUTOS MEXICANOS S.A. DE MARCA NISSAN MODELO 2023 , CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CELEBRADA CON FECHA 02 DE ABRIL 0.00 599,841.00
8062-7C8B6C0C77DC C.V. 599,841.00 599,841.00
RECURSOS FEDERALES
TIPO FRONTIER LE 2.5L 4 CIL, TM, 4 NORMATIVIDAD APLICABLE, ACUSE DE DE 2023, TRES COTIZACIONES,
PTAS, 4X2, AA COLOR BLANCO , LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y INFORME FOTOGRÁFICO, INVENTARIO
RESGUARDO DEL BIEN POR EL USUARIO DE VEHÍCULOS, SIN EMBARGO, NO
FINAL PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN, ACUSE DE LA
RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y
RESGUARDO DEL BIEN POR EL
USUARIO FINAL
$599,841.00 $599,841.00 $599,841.00 $599,841.00 $0.00 $599,841.00
1/3
