Page 50 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100021 UN VEHICULO SEMINUEVO NISSAN FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM, PTAS, AA, SERIE;3N6AD33AXPK856596,3N6AD33A4PK860787,MOTOR:QR25510812H,QR25515326H,COLOR:BLANCO/COLOR NEGRO, AÑO:2023.6158042F, 42F1AA68
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FECHA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO FISCAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
REFACCIONARIA UN VEHICULO SEMINUEVO NISSAN
AUTOMOTRIZ
RECURSOS FISCALES - 6158042F-8ADA-459A- FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM, PTAS,
887,800.00 GUELAGUETZA RAG SA DE
000371 31/10/2023 29/12/2023 CV 493,900.00 AA , SERIE: 3N6AD33AXPK856596, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES A500-96A1B1405ED6
MOTOR: QR25510812H, COLOR: JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
BLANCO/NEGRO, AÑO: 2023. AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001544 31/10/2023 987,800.00 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 987,800.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 987,800.00
TOTAL
NÚMERO NORMATIVIDAD APLICABLE, ACUSE DE
001549 PARTICIPACIONES 42F1AA68-55F5-42EC- REFACCIONARIA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES
82C7-F1C087090D3B AUTOMOTRIZ UN VEHICULO SEMINUEVO NISSAN ADQUIRIDOS Y RESGUARDO DE LOS
TOTAL 000372 31/10/2023 100,000.00 (RAMO 28) - 29/12/2023 FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM, PTAS, BIENES POR EL USUARIO FINAL
GUELAGUETZA RAG SA DE 493,900.00 AA , SERIE: 3N6AD33AXPK856596,
CV
RECURSOS FEDERALES MOTOR: QR25510812H, COLOR:
BLANCO/NEGRO, AÑO: 2023.
$987,800.00 $987,800.00 $987,800.00 $987,800.00 $0.00 $987,800.00
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100022 UN VEHICULO SEMINUEVO NISSAN FRONTIER SE 2.5L. 4 CIL.TM, PTAS, AA, SERIE:3N6AD33A0PK855862, MOTOR: QR25509444H, COLOR: BLANCO/NEGRO, AÑO: 2023- F/DODFA3D5
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FECHA FINANCIAMIENTO
NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FISCAL
IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CONVOCATORIA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023,
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO DEL HONORABLE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
UN VEHICULO SEMINUEVO NISSAN CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
REFACCIONARIA FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM, PTAS, COTZOCÓN, MIXE, OAXACA,
AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
APORTACIONES (RAMO D0DFA3D5-4611-4895- 493,900.00 AA , SERIE: 3N6AD33A0PK855862, CELEBRADA CON FECHA 30 DE
B80E-3C11274ED09C GUELAGUETZA RAG SA DE NORMATIVIDAD APLICABLE, ACUSE DE
31/10/2023 493,900.00 000373 31/10/2023 493,900.00 33 FONDO IV) - 29/12/2023 CV MOTOR: QR25509444H, COLOR: 493,900.00 OCTUBRE DE 2023, TRES 0.00 493,900.00
LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y
RECURSOS FEDERALES BLANCO/NEGRO, AÑO: 2023 COTIZACIONES, INFORME
RESGUARDO DEL BIEN POR EL USUARIO
FINAL FOTOGRÁFICO, INVENTARIO DE
VEHÍCULOS, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN, ACUSE DE LA
RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y
RESGUARDO DEL BIEN POR EL
USUARIO FINAL
$493,900.00 $493,900.00 $493,900.00 $493,900.00 $0.00 $493,900.00
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