Page 51 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100024 UN VEHICULO SEMINUEVO NISSAN FRONTIER SE 2.5L. 4 CIL. TM, PTAS, AA, SERIE:3N6AD33A8PK856645, MOTOR: QR25510774H, COLOR: BLANCO/NEGRO, AÑO:2023.F/94B835F8

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FECHA FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FISCAL

001574 31/10/2023 31,082.13 374
001574 31/10/2023
001574 31/10/2023 117,974.89 000374 PARTICIPACIONES REFACCIONARIA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
001574 31/10/2023 AUTOMOTRIZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
31/10/2023 493,900.00 (RAMO 28) - 94B835F8-64CE-4778- 29/12/2023 UN VEHÍCULO SEMINUEVO NISSAN 493,900.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 493,900.00
984A-3C93FA14FCCA GUELAGUETZA RAG SA DE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS FEDERALES CV FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM, PTAS,
38,528.78 000374 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
493,900.00 AA , SERIE: 3N6AD33A8PK856645,
NORMATIVIDAD APLICABLE, ACUSE DE
MOTOR: QR25510774H, COLOR:
LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO Y
BLANCO/NEGRO, AÑO: 2023
RESGUARDO DEL BIEN POR EL USUARIO
FINAL

306,314.20 000374

TOTAL $493,900.00 $493,900.00 $493,900.00 $493,900.00 $0.00 $493,900.00
TOTALES $3,185,441.00 $3,185,441.00 $3,185,441.00 $3,185,441.00 $0.00 $3,185,441.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

3/3