Page 37 - San Pablo Villa de Mitla

comprobatoria de las obras, se constató que en cuatro obras no presentaron su soporte La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a la INFORME FINAL DE AUDITORÍA
documental (cuerpo de estimación, números generadores, croquis de ubicación de los planeación, autorización, programación, presupuestación, adjudicación, contratación,
trabajos ejecutados, reporte fotográfico y CFDI), motivo por el cual, no se puede analizar, ejecución, comprobación, entrega y recepción de once obras solventando el monto de
calcular, verificar, comprobar y ubicar que los volúmenes pagados en las estimaciones $21,999,941.74 (Veintiún millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta
estén acorde al proyecto contratado, por lo que se determina que existen pagos indebidos y un pesos 74/100 M.N.).
por el monto total de las estimaciones, no solventado el monto de $3,180,293.42 (Tres
millones ciento ochenta mil doscientos noventa y tres pesos 42/100 M.N.), como se Se observó que no fue entregada para los trabajos de esta auditoría la documentación
desglosa a continuación: correspondiente a la planeación, autorización, programación, presupuestación,
adjudicación, contratación, ejecución, comprobación, entrega y recepción de seis obras
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE NÚMERO DE reflejadas en la Relación de Obras Terminadas y en Proceso, integrada en la Cuenta Pública
DETERMINADO ANEXO del ejercicio 2023, observando un importe de $3,270,323.74 (Tres millones doscientos
OC-7 AMPLIACIÓN DE LA RED DE SAN PABLO VILLA COP-04/MSPVM- $1,234,334.37 sesenta mil trecientos veintitrés y tres pesos 74/100 M.N.), cómo se relaciona en el ANEXO
OC-13 ALCANTARILLADO, EN LAS CALLES DE DE MITLA 298/LPE-02/R-33- DAM-VIF-SOL- DAM-VIF-SOL-13.
OC-19 JAZMINES, 1a CERRADA DE JAZMINES, $449,194.20 08
PROLONG DE EUCALIPTOS Y 1a, CERRADA FISMDF/2023. $1,208,440.01 Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación;
DE EUCALIPTOS, DE LA COLONIA LOMAS DAM-VIF-SOL- 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 fracción I de la Ley de
DEL PEDREGAL. COP-12/MSPVM- $288,324.84 09 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 113 fracción IV y 137 de
298/AD-05/R-33- $3,180,293.42 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 8 fracciones XI y XXIV, 97,
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SAN PABLO VILLA DAM-VIF-SOL- 118 fracción II, 119 fracción III, 136, 184, 185, 186 fracción II y 197 de la Ley del Ordenamiento
SANITARIO EN LA CALLE PALMERAS EN LA DE MITLA FISMDF/2023. 10 Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca; 4, 11 fracciones V y VII, 18 fracciones
COLONIA EL ROSARIO. COP-13/MSPVM- III y V, 20, 22, 25, 26, 27, 29 fracciones I, II y III, 30, 31, 35, 36, 37 fracciones I, II y III, 38, 39, 40,
298/LPE-07/R-33- DAM-VIF-SOL- 42, 43, 44, 45, 46 segundo y tercer párrafo, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 fracción II, 60, 61,
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN PABLO VILLA 11 64, 65, 66 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;
EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE MITLA FISMDF/2023. 32 y 33 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca; y
40 fracción 1, 60 fracción VIII, 209, 263, 280 y 282 del Reglamento de Construcción y
OC-21 AMPLIACIÓN DE LA RED DE SAN PABLO VILLA COP-05/MSPVM- Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE MITLA 298/AD-02/R-33-
FRANCISCO VILLA Y PRIVADA DE Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA FISMDF/2023 insuficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable,
PRESIDENTES concluyendo como no solventado el resultado: AF-40.
TOTAL

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por la entidad
fiscalizable, se observa que en diversos conceptos de obra de las estimaciones no
presentaron fotografías que evidencien la realización de esos trabajos, observaciones
presentes en una obra, no solventado el monto de $737,905.45 (Setecientos treinta y siete
mil novecientos cinco pesos 45/100 M.N.), como se relaciona a continuación:

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE IMPORTE NÚMERO DE
OC-17 CONTRATO DETERMINADO ANEXO
"REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE SAN PABLO
CONCRETO CICLÓPEO, EN LA CALLE VILLA DE COP-17/MSPVM- $737,905.45 ANEXO DAM-
LÁZARO CÁRDENAS (CORREDOR MITLA 298/LPE-11/R-33- VIF-SOL-12
TURÍSTICO) DE LA COLONIA CENTRO"
FISMDF/2023.

TOTAL $737,905.45

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