Page 36 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME FINAL DE AUDITORÍA fracciones I, II y III, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 segundo y tercer párrafo, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, Respecto al proceso de ejecución de las obras, no presenta oficio de asignación del
59 fracción II, 60, 61, 64, 65, 66 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado superintendente de la contratista, oficio de asignación del residente de obra del municipio
de Oaxaca; 32 y 33 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca; y escrito de la disposición del inmueble, observaciones presentes en cinco obras, como se
y 40 fracción 1, 60 fracción VIII, 209, 263, 280 y 282 del Reglamento de Construcción y Seguridad relaciona en el ANEXO DAM-VIF-SOL-04.
Estructural para el Estado de Oaxaca.
Respecto a la documentación comprobatoria de la obra, no presenta pruebas de
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente laboratorio y/o control y calidad, prueba de compresión al concreto utilizado en obra, notas
acción: de bitácora, cuerpo de estimación, números generadores, croquis de ubicación, pruebas de
hermeticidad a la tubería, observaciones presentes en siete obras, como se relaciona en el
Pliego de observaciones: ANEXO DAM-VIF-SOL-05.

2023-OA/CPM/073/2024-PO-30 De la revisión efectuada al expediente técnico unitario, proporcionado por la entidad
fiscalizable, se observa que diversos conceptos de obra en las estimaciones presentan
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la fotografías que evidencian que los trabajos ejecutados no cumplieron con las
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $30,865,635.15 (Treinta características y especificaciones con las que fueron contratados, observaciones
millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 15/100 M.N.) conforme a presentes en una obra, no solventado el monto de $1,677,170.80 (Un millón seiscientos
la observación detallada en este resultado.” setenta y siete mil ciento setenta pesos 80/100 M.N.), como se relaciona a continuación:

(…) NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE IMPORTE NÚMERO DE
CONTRATO DETERMINAD ANEXO
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: O

Respecto al proceso de programación y presupuestación de la obra, se constató que no CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A COP-07/MSPVM-
presentaron presupuesto de obra, generadores de obra y planos del proyecto, 298/LPE-03/R-33-
observaciones presentes en tres obras, como se relaciona en el ANEXO DAM-VIF-SOL-01. OC-10 BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SAN PABLO $1,677,170.80 DAM-VIF-SOL-
FISMDF/2023. 06
Respecto al proceso de adjudicación de la obra, se constató que presentaron acta de EN LA CALLE CALZADA RIO GRANDE VILLA DE MITLA
apertura de las propuestas, dictamen de las propuestas, acta de fallo, sin embargo, carecen
de firmas; así mismo, no presenta el acuerdo de excepción a la licitación pública, DE LA COLONIA CENTRO.
convocatoria de licitación pública, bases de la licitación, acta de apertura de las propuestas,
propuestas técnicas y económicas de los licitantes perdedores, dictamen de las propuestas TOTAL $1,677,170.80
y acta de fallo, observaciones presentes en ocho obras, como se relaciona en el ANEXO
DAM-VIF-SOL-02. Fuente: Expediente técnico presentado por la entidad fiscalizable.

Respecto al proceso de contratación de las obras, presenta contrato de obra pública el cual Respecto al proceso de entrega recepción no presenta acta entrega-recepción al
carece de firmas, así mismo, no presenta contrato de obra pública, presupuesto de obra del responsable de su operación y mantenimiento (CFE), el aviso de terminación de obra, acta
contratista, fianza de cumplimiento, tarjetas de análisis de precios unitarios, programa de entrega recepción por parte del contratista al municipio, acta de entrega recepción por
general de ejecución de los trabajos, observaciones presentes en diez obras, como se parte del municipio a los beneficiarios, observaciones presentes en catorce obras fianza de
relaciona en el ANEXO DAM-VIF-SOL-03. vicios ocultos y finiquito de los trabajos, cómo se relaciona en el ANEXO DAM-VIF-SOL-07.

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por la entidad
fiscalizable, de las obras incluidas en la muestra, respecto a la documentación

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