Page 77 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2023 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA RESULTADO: AF-40

DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMERAS EN LA COLONIA EL ROSARIO.

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/073/2024 LOCALIDAD: SAN PABLO VILLA DE MITLA
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA.

CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CONCEPTO PAGADO DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS
DETERMINADA EN OBSERVADA DETERMINADO

SEGÚN (PESOS)
LA REVISIÓN

ESTIMACIONES

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMERAS EN LA COLONIA EL DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD
FISCALIZABLE Y DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO
NO PRESENTÓ CFDI´S ROSARIO. $ 387,236.38 0.00 $ 387,236.38 $387,236.38 $387,236.38 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, NO SE PUDO CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES
CONTRATADOS Y PAGADOS FUERON EJECUTADOS TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ LA
COP-12/MSPVM-298/AD-05/R-33-FISMDF/2023 SUB-TOTAL DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
16% I.V.A. NUMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACION DE LOS TRABAJOS, NOTAS DE
TOTAL BITACORA Y REPORTE FOTOGRAFICO).

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $387,236.38

$61,957.82

$449,194.20

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. DAVID JULIAN SANCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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