Page 78 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-40
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO
CUENTA PÚBLICA: 2023 LOCALIDAD: SAN PABLO VILLA DE MITLA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/073/2024
CÉDULA:
PAGOS INDEBIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.
ESTIMACIÓN Y CFDI CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS
PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN
DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE Y DE
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ACUERDO A LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, NO
COP-13/MSPVM-298/LPE-07/R-33-FISMDF/2023
NO PRESENTÓ CFDI´S $ 1,041,758.63 0.00 $ 1,041,758.63 $ 1,041,758.63 SE PUDO CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES CONTRATADOS Y PAGADOS FUERON EJECUTADOS TODA
VEZ QUE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE (CUERPO DE
ESTIMACIÓN, NUMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACION DE LOS TRABAJOS, NOTAS DE BITACORA
Y REPORTE FOTOGRAFICO).
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $ 1,041,758.63
16% I.V.A. $ 166,681.38
TOTAL $
1,208,440.01
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. DAVID JULIAN SANCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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