Page 79 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ANEXO DAM-VIF-SOL-11

CUENTA PÚBLICA: 2023 MODALIDAD: CONTRATO RESULTADO: AF-40
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA NOMBRE DE OBRA:

PRIVADA DE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA PRESIDENTES

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/119/2024 LOCALIDAD: SAN PABLO VILLA DE MITLA
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA.

CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS
DETERMINADO
ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA
(PESOS)

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE FRANCISCO DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD
FISCALIZABLE Y DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO
NO PRESENTO CFDI´S VILLA Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA PRESIDENTES. $ 248,555.90 $ - $ 248,555.90 $ CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, NO SE PUDO CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES
248,555.90 CONTRATADOS Y PAGADOS FUERON EJECUTADOS TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ LA
COP-05/MSPVM-298/AD-02/R-33-FISMDF/2023 DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
NUMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACION DE LOS TRABAJOS, NOTAS DE
BITACORA Y REPORTE FOTOGRAFICO).

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $248,555.90
16% I.V.A. $39,768.94
TOTAL
$288,324.84

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. DAVID JULIAN SANCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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