Page 28 - Santa Cruz Amilpas

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/092/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESUPUESTO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA
• CÉDULA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA INTEGRACIÓN
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
OC-04 CALLE VIOLETAS EN LA COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ

GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PROGRAMA DE EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN.
DE SANTA CRUZ AMILPAS
• GENERADORES DE OBRA.
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
SANTA CRUZ AMILPAS •ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTCULARES DE CONSTRUCCIÓN.

• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
CTO/MSCA/375/FAISMUN/004/2023

PARTÍCULARES DE CONSTRUCCIÓN.

OC-05 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES: • PRESUPUESTO DE OBRA. ATENDIÓ
BENITO JUAREZ, CERRADA DE BENITO JUAREZ, FLORES • CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
MAGON, CERRADA DE FLORES MAGON, 1RA PRIVADA DE • PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y OBSERVACIÓN.
FLORES MAGON, MORELOS, QUINTA PRIVADA DE MORELOS, • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA
ENTUBADA EN SANTA CRUZ AMILPAS.
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
PUNTO TRINO, LA JOYA, PORFIRIO DIAZ Y 4TA PRIVADA DE

• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA

• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS

PARTÍCULARES DE CONSTRUCCIÓN.
SANTA CRUZ AMILPAS
CTO/MSCA/375/FAISMUN/006/2023

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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