Page 31 - Santa Cruz Amilpas
P. 31
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/092/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE DE LOZA MACIZA • MUESTREO DE CONCRETO HIDRÁULICO
QUE CONECTA LA CALLE COMPUERTAS Y CALLE IGNACIO ? NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL • REPORTE DE COLADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-1 ZARAGOZA, COLONIA MIGUEL HIDALGO DE CALIDAD. • INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRÁULICO. ATENDIÓ
MIGUEL HIDALGO • INFORME FOTOGRÁFICO.
CTO/MSCA/375/FAISMUN/008/2023
OC-04 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CALLE VIOLETAS EN LA COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO OBSERVACIÓN.
? NO PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 02 • NOTAS DE BITÁCORA DESDE LA NOTA 9 A LA 15.
DE SANTA CRUZ AMILPAS
(DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO.
SANTA CRUZ AMILPAS
CTO/MSCA/375/FAISMUN/004/2023
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_________________________________________ ______________________________________
C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
1 DE 1
