Page 27 - Santa Cruz Amilpas

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/092/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • CÉDULA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA INTEGRACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE DE LOZA MACIZA • NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

QUE CONECTA LA CALLE COMPUERTAS Y CALLE IGNACIO GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
• PROGRAMA DE EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN.
OC-1 ZARAGOZA, COLONIA MIGUEL HIDALGO • NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • GENERADORES DE OBRA. ATENDIÓ
OC-2
OC-3 MIGUEL HIDALGO • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA.

CTO/MSCA/375/FAISMUN/008/2023 • NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE

PARTÍCULARES DE CONSTRUCCIÓN. DRENAJE DE LOZA MACIZA.

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • CÉDULA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA INTEGRACIÓN

HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA

PRIMERA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS. • NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PROGRAMA DE EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

SANTA CRUZ AMILPAS • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA.

CTO/MSCA/375/FAISMUN/001/2023 • NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTCULARES DE CONSTRUCCIÓN.

PARTÍCULARES DE CONSTRUCCIÓN.

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • CÉDULA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA INTEGRACIÓN

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO, GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA

COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS. • NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PROGRAMA DE EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

SANTA CRUZ AMILPAS • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA.

CTO/MSCA/375/FAISMUN/002/2023 • NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTCULARES DE CONSTRUCCIÓN.

PARTÍCULARES DE CONSTRUCCIÓN.

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