Page 163 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-25
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO"
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: GUADALUPE HIDALGO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

LC-RELL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 22.18 22.18 $217.38 $ 4,821.49 $0.00 $ 4,821.49
EXCAVACIÓN A VOLTEO, INCLUYE: MATERIALES, MANO 300.00 300.00
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ESTIMACIÓN DOS A03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
(FINIQUITO) LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE
CFDI CONSTATO QUE LOS TRABAJOS ? REPORTE FOTOGRÁFICO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
FACTURA GLOBAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PEAD RD- REALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
'78FBE5A5-DF3D- 13 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
4979-95CF- CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD Y LÍNEA DE
EC52ABD9957A CONDUCCIÓN POR BOMBEO NO FUERON HAYAN REALIZADO.
55,521.00 REALIZADOS POR LO QUE SE DETECTARON
LC-TBCN2 ML $185.07 $ VOLUMENES PAGADOS NO EJECUTADOS. $0.00 $ 55,521.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $126,937.49 SUB-TOTAL $0.00 $126,937.49
16% I.V.A. $20,310.00 16% I.V.A. $0.00 $20,310.00
TOTAL TOTAL $0.00
$147,247.49 $147,247.49

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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