Page 166 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-26
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL TIERRA AZUL"
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: NÚCLEO RURAL TIERRA AZUL

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA M2 13.04 7.14 5.90 $772.78 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y $0.00 $ 4,559.40
FALSA HASTA 3.75 MTS. M3 1.41 0.49 0.92 $4,030.45 $ LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ $0.00 $ 3,708.01
4,559.40
ESTIMACIÓN DOS QUE SOLO SE REALIZARON 7.14 M2 DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
FINIQUITO CONCEPTO. PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
3AFB396B-79AF- ? REPORTE FOTOGRÁFICO. CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
40DB-B9DC- HAYAN REALIZADO.
7D708FD11D79 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ
CONCRETO EN LOSAS DE F'C=200 KG/CM2. HASTA 3,708.01
B-CON09A QUE SOLO SE REALIZARON 0.49 M3 DE ESTE
CONCEPTO.
6.20 MTS. DE ALTURA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $78,589.59 SUB-TOTAL $0.00 $78,589.59
16% I.V.A. $12,574.33 16% I.V.A. $0.00 $12,574.33
TOTAL $91,163.92 TOTAL $0.00 $91,163.92

ELABORÓ AUTORIZÓ

_______________________________________________ ________________________________________________________

C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

3 DE 3