Page 159 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-24
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA" RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: ATAYIKI CUQUILA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS)

LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y

LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE

EXC-008 EXCAVACION DE ZANJAS DE 20x40 CM A MANO, M 640.00 0.00 640.00 $40.53 $ CONSTATÓ QUE NO SE EJECUTO ESTE $0.00 $ 25,939.20
HASTA 0.5 METROS DE PROFUNDIDAD, EN TERRENO 1.00 0.00 25,939.20 $0.00 $ 3,790.65
ESTIMACIÓN UNO TIPO II.
CFDI: 762FFB96-4A62- CONCEPTO, SE OBSERVÓ QUE LA TUBERÍA

46AB-BA6D- ESTA EXPUESTA SOBRE EL TERRENO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
5A929056EAFA PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
NATURAL. IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
420550 CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
? REPORTE FOTOGRÁFICO. HAYAN REALIZADO.

REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.40 M (INT) DE TABIQUE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA
ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO-ARENA-
AGUA, ACABADO APARENTE, PLANTILLA DE PZA 1.00 $3,790.65 $ 3,790.65 REALIZADA, SE CONSTATÓ QUE NO SE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCL. TAPA CON
ANGULO DE 1 1/4" Y LAMINA LISA INOXIDABLE. EJECUTÓ ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $29,729.85 SUB-TOTAL $0.00 $29,729.85
16% I.V.A. $4,756.78 16% I.V.A. $0.00 $4,756.78
TOTAL TOTAL $0.00
$34,486.63 $34,486.63

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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