Page 172 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-32
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO. RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: GUADALUPE HIDALGO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: PENA COVENCIONAL

IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CONCEPTO CÁLCULO DE PENA CONVENCIONAL HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

DEL CONTRATO, APARTADO CLAUSULA: DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DEL
DÉCIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL (TERCER
PÁRRAFO). LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE

MONTO TOTAL DEL CONTRATO.= $ 699,555.89 CONSTATÓ, QUE LA OBRA NO SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
TERMINO DE LA OBRA = 28/11/23
SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS DÍA DE LA INSPECCIÓN FÍSICA = 01/08/24 ENCUENTRA TERMINADA POR LO QUE NO DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA DÍAS NATURALES TRANSCURRIDOS (HASTA LA INSPECCIÓN
ESTIMACIÓN DOS (FINIQUITO) CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA FÍSICA) = 247 DÍAS CUMPLIÓ CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN OBSERVADO TODA VEZ QUE CON LA
CFDI CANTIDAD DE 0.2 % (DOS AL MILLAR) SOBRE EL PENA CONVENCIONAL = DOS AL MILLAR X MONTO
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA CONTRATADO X DÍAS NATURALES TRANSCURRIDOS COTRACTUAL, POR LO CUAL SE OBSERVA • ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA MUNICIPIO-DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO JUSTIFICA QUE
FACTURA GLOBAL NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE PENA CONVENCIONAL = 0.002 X $ 699,555.89 X 247 =
'78FBE5A5-DF3D-4979-95CF- LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A $345,580.61 $345,580.61 UN IMPORTE DE $345,580.61(TRESCIENTOS COMITÉ DE OBRA. DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL SE HAYA INCUMPLIDO CON EL PERIODO DE $0.00 $345,580.61
SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO"
EC52ABD9957A CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS MIL VEINTITRÉS. EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y NO SE APLICÓ LA PENA

OCHENTA 61/100 M.N.), LO ANTERIOR CONVENCIONAL REFERIDA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA

DETERMINADO EN BASE A LA CLÁUSULA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL (TERCER PÁRRAFO), DEL

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL CONTRATO NÚMERO

(TERCER PARRAFO), DEL CONTRATO COP/MHCT/397/FAISMUN/44/2023

NÚMERO

COP/MHCT/397/FAISMUN/44/2023

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. TOTAL $345,580.61 TOTAL $0.00 $345,580.61

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ
AUDITOR C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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