Page 169 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-29
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTENINO CUQUILA". RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 LOCALIDAD: YUTENIO CUQUILA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

TIPO DE FOLIO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA VOLUMEN MONTO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTO COBRADA EN LA REVISIÓN OBSERVADO P.U. IRREGULAR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO

(PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

FISCALIZABLE

85 MTR TUBERIA DE PEAD DE RD-11 DE 2" DIAM. MTR 500.00 415.00 85.00 $101.83 $ 8,655.55 $0.00 $ 8,655.55
MTR 400.00 0.00 400.00 $0.00 $ 37,248.00
FACTURA F4EF8200- DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
7C25-4054- SE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO ? REPORTE FOTOGRÁFICO. PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE
INSUMO SE HALLA INSTALADO. SOLVENTA EL IMPORTE OBSERVADO,
ERITKA FLOR JIMENEZ DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
8F04- CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES
FALTANTES SE HAYAN REALIZADO.
AGUILAR
AC984AB7DE $93.12 $ 37,248.00

53

400 MTR TUBERIA DE PEAD DE RD-13.5 DE 2" DIAM.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $ 45,903.55 SUB-TOTAL $0.00 $ 45,903.55
16% I.V.A. $ 7,344.57 16% I.V.A. $0.00 $ 7,344.57
TOTAL $ TOTAL $0.00 $ 53,248.12
53,248.12

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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