Page 171 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-31
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS EN EL BARRIO DE SAN
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/101/2024 SEBASTIÁN".
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: BARRIO SAN SEBASTIÁN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN CON MALA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES CALIDAD P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

103 PAVIMENTO

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE

CONSTATÓ QUE LA PINTURA UTILIZADA

EST. DOS FINIQUITO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BORDILLO PARA EL BORDILLO, PRESENTA DETERIOROS
CFDI PARA TRAFICO MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR
EN CONCRETO, COLOR AMARILLO, INCLUYE: ML 276.00 276.00 $65.76 $ 18,149.76 CONSISTENTES EN DESPRENDIMIENTO DE LA • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 18,149.76
B5077FDE-9102-57E0- HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. N-CTR-CAR- DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
B5F3-E82B7DAE88C1 1328-006 1-02-012/00. PINTURA, ASÍ COMO PARTES DE QUE YA NO

SE APRECIA LA MISMA, EVIDENCIANDO LA

MALA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL

CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $18,149.76 SUB-TOTAL $0.00 $18,149.76
16% I.V.A. $2,903.96 16% I.V.A. $0.00 $2,903.96
TOTAL $21,053.72 TOTAL $0.00 $21,053.72

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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