Page 121 - Santa Maria Huatulco
P. 121
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
_NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
COMPACTACION PRUEBA PROCTOR DE LA BASE HIDRAULICA EN • PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL
LA ESTIMACION UNO. CONCRETO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE _NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL • PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA NILTEPEC, CALLE DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA. BANCO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-4 SIERRA YUCUYAHUA, CALLE SIERRA DE MIXES, EN SECTOR I. _NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS • PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENSAYES DE LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
CRUCECITA ENSAYES DE LA RESISTENCIA DE COMPRESION DEL CONCRETO LA RESISTENCIA DE COMPRESION DEL CONCRETO
COP/MSMH/413/R33/FAISMUN/17/2023 HIDRAULICO, ESTIMACION UNO Y DOS (FINIQUITO). HIDRAULICO.
_NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA • PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
GRANULOMETRIA DE LOS AGREGADOS, NI EL DISEÑO DE MEZCLA GRANULOMETRIA DE LOS AGREGADOS
DE CONCRETO HIDRAULICO, ESTMACIONUNO Y DOS (FINIQUITO).
• PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL
_NO PRESENTA CUERPO DE ESTIMACIÓN, DE LA ESTIMACIÓN UNO. CONCRETO.
_NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA • PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA COMPACTACION DE LA BASE HIDRAULICA EN LA ESTIMACION 1. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
ASFALTICA EN AVENIDA 2 Y 3, CALLE 10 Y CIRCUITO 2, EN EL _NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL BANCO.
• PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENSAYES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL CONCRETO, SIN
OC-5 SECTOR H3. DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA. NO ATENDIÓ
_NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PRUEBA LA RESISTENCIA DE COMPRESION DEL CONCRETO EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUERPO DE ESTIMACIÓN, DE LA ESTIMACIÓN
SECTOR H TRES UNO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP/MSMH/413/R33/FAISMUN/19/2023 MARSHALL ESTIMACION DOS FINIQUITO HIDRAULICO.
_NO PRESENTA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA • PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
GRANULOMETRIA DE LOS AGREGADOS, NI EL DISEÑO DE MEZCLA GRANULOMETRIA DE LOS AGREGADOS.
DE CONCRETO ASFALTICO, ESTMACION Y DOS FINIQUITO.
2 DE 4
