Page 124 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5, EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE. RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)

ESTIMACIÓN UNO A1 PAVIMENTO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
CFDI A-TER00C SUBRASANTES
M2 1242.32 1242.32 $76.33 $ 94,825.90 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $94,825.90 $0.00
BF004E07129C42CD9 A-TER01C COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA M2 1242.32
E289F01472DA70A DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
INCLUYE INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO
OBRA Y LIMPIEZA

ESTIMACIÓN DOS A6 COMPLEMENTARIOS
FINIQUITO
CFDI DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE

864C6320F32F4A298 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE 1242.32 $21.33 $ 26,498.58 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $26,498.58 $0.00
0A9E8F330E7338C ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA
B-LYT001 OBRA. PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES. $0.00
$0.00
DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $121,324.48 SUB-TOTAL $121,324.48
16% I.V.A. $19,411.92 16% I.V.A. $19,411.92
TOTAL TOTAL
$140,736.40 $140,736.40

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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