Page 126 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-38
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZAPOTILLO Y CALLE SABALI,
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS
SECTOR H. CRUCECITA
CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD:

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

DE LA REVISIÓN AL REPORTE

ESTIMACIÓN UNO CORTE, EXTRACCION Y REMOCION DE MATERIAL EN MAL FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
CFDI ESTADO PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA POR
MEDIOS MECANICOS, INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
D3D3F2B8B6FE49A3B HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
7F4BF751527342A FORT001 EJECUCION M3 584.00 584.00 $250.00 $ 146,000.00 FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $146,000.00 $0.00

HALLA EJECUTADO (DONDE INDIQUE LAS DE OBRA. ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.

REFERENCIAS DE NIVELES DE LAS CAPAS

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO)

SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DE LA REVISIÓN AL REPORTE
EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA
ESTIMACIÓN UNO SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
CFDI REBAJES DE LA CORONA DE CORTES, ESCALONES,
D3D3F2B8B6FE49A3B DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, CANALES, DE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
7F4BF751527342A MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO, PARA LA
ACA1 CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA M3 176.00 176.00 $350.00 $ 61,600.00 FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $61,600.00 $0.00
COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DE
TERRAPLEN, MEDIDOS YA COMPACTOS EN LA CAPA HALLA EJECUTADO (DONDE INDIQUE EL DE OBRA. ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
CONSTRUIDA Y DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DE LOS
CORTES Y DEL DESPALME, PARA KILOMETROS PRESTAMO BANCO O EL LUGAR ESTABLECIDO PARA EL
DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA
SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL TIRO DEL MATERIAL)
CUERPO DE TERRAPLEN MEDIDOS YA COMPACTOS EN LA
CAPA CONSTRUIDA Y DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DE
LOS CORTES Y DEL DESPALME, PARA 3 KILOMETROS

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