Page 153 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN LA
OC-5 COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENA VISTA • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. • PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ.
SAN ISIDRO BUENA VISTA OBSERVACIÓN.
OP/FAISMUN/MSMP/426/19/2023
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y RASTREOS EN DIVERSAS • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
OAD-6 LOCALIDADES DE LA POBLACION DE SANTA MARIA PEÑOLES • NO PRESENTÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (PERFIL, • PRESENTÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (PERFIL, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
SANTA MARÍA PEÑOLES PLANTA, SECCIONES, CURVA MASA Y CUADRO DE PLANTA, SECCIONES, CURVA MASA Y CUADRO DE LAS OBSERVACIONES.
FAISMUN/MSMP/426/33/2023 CONSTRUCCIÓN). CONSTRUCCIÓN).
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA
OAD-7 COMUNIDAD DE RIO V • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
OAD-8 ATENDIÓ.
RIO V • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA • PRESENTÓ OFICIO DENOMINADO MEMORIA DESCRIPTIVA LAS OBSERVACIONES.
FAISMUN/MSMP/426/14/2023
• LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS PRESENTADA, NO DESCRIBE LA • PRESENTÓ EXPLOSIÓN DE INSUMOS PRESENTADA, QUE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE DE LA MANO DE DESCRIBE LA CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE DE LA
HIDRÁULICO DE LA AGENCIA AL PANTEÓN MUNICIPAL 3° OBRA PROGRAMADA. MANO DE OBRA PROGRAMADA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
LAS OBSERVACIONES.
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO TEPANTEPEC • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA • PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA (PERFIL,
SAN MATEO TEPANTEPEC • NO PRESENTÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (PERFIL, • PRESENTÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
FAISMUN/MSMP/426/06/2023 PLANTA, SECCIONES, CURVA MASA Y CUADRO DE PLANTA, SECCIONES, CURVA MASA Y CUADRO DE
CONSTRUCCIÓN). CONSTRUCCIÓN).
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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