Page 25 - Santa María Peñoles
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(…) CON OBSERVACIÓN (…) SIN OBSERVACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA
“RESULTADO: AF-31 “RESULTADO: AF-32
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de
Santa María Peñoles, Distrito de Etla, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al Santa María Peñoles, Distrito de Etla, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al
proceso de adjudicación de las obras, se constató que no presentó la invitación a la Contraloría o al proceso de contratación de las obras, se constató que presentó el contrato de obra pública, el
Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, asimismo, presentó inconsistencias en el Acta de Fallo, presupuesto de obra del contratista, las tarjetas de precios unitarios y el programa general de
observaciones presentes en cinco obras, como se relaciona en el ANEXO DAM-VIF-02. ejecución de los trabajos.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 40 y 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. alguna, respecto a este resultado.”
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente (…)
acción:
Solicitud de aclaración. Debido a lo anterior, este resultado AF-32 permanece sin observaciones.
2023-OA/CPM/112/2024-SA-08 El siguiente resultado AF-33 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el informe preliminar de
auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en (…) SIN OBSERVACIÓN
este resultado.”
“RESULTADO: AF-33
(…)
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de
correspondientes al proceso de adjudicación de las obras, para atender el resultado antes Santa María Peñoles, Distrito de Etla, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al
transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-02. proceso de ejecución de las obras, se constató que presentó el oficio de asignación del residente de
obra del Municipio, el oficio de asignación del superintendente de la contratista, el escrito de la
Incumpliendo con lo establecido en el artículo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y disposición del inmueble, acuerdo de ejecución por administración directa, relación de maquinaria y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. equipo, relación de la plantilla de personal técnico y administrativo, contrato de arrendamiento de
maquinaria complementaria, contrato de prestación de servicios profesionales, listas de raya,
catálogo de conceptos de obra ejecutada, generadores de obra ejecutada, reporte fotográfico y
bitácora de obra.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, alguna, respecto a este resultado.”
concluyendo como no solventado el resultado AF-31.
(…)
El siguiente resultado AF-32 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el informe preliminar de Debido a lo anterior, este resultado AF-33 permanece sin observaciones.
auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
El siguiente resultado AF-34 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
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