Page 180 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 180
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO • NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • PRESUPUESTO DE OBRA.
TEJAS ALPARAJE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE TEJAS GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-8 1A ETAPA" • NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • CALENDARIO DE EJECUCIÓN. ATENDIÓ
'TEJAS • NO PRESENTO GENERADORES DE OBRA. • GENERADORES DE OBRA.
COP/MSMTCT/437/FAISMUN/010/2023 • NO PRESENTO MEMORIA DE CÁLCULO.
• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
• NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PRESUPUESTO DE OBRA.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. • CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-9 LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA. ETAPA • NO PRESENTÓ PLANOS. • CALENDARIO DE EJECUCIÓN. ATENDIÓ
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/011/2023 • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO SIN EMBARGO CARECE • GENERADORES DE OBRA.
DE NOMBRE DE CALLES O REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DE • PLANOS.
LOS RAMALES. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
4 DE 7