Page 180 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC                                                                                                                  ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                         RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

                                                                                                                                RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

      NOMBRE DE LA OBRA                            DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE     ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
      LOCALIDAD
NÚM.  OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO  TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA  FISCALIZABLE                                                     VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS           STATUS

                                                   NORMATIVIDAD APLICABLE

                                                   • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.

      "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO • NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y  • PRESUPUESTO DE OBRA.

      TEJAS ALPARAJE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE TEJAS GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.           • CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.  UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
                                                                                                                                                                     OBSERVACIÓN.
OC-8  1A ETAPA"                                    • NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN.           • CALENDARIO DE EJECUCIÓN.                                                                                                        ATENDIÓ

      'TEJAS                                       • NO PRESENTO GENERADORES DE OBRA.               • GENERADORES DE OBRA.

      COP/MSMTCT/437/FAISMUN/010/2023              • NO PRESENTO MEMORIA DE CÁLCULO.

                                                   • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.

                                                   • NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y

                                                   GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.

                                                   • NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN.           • PRESUPUESTO DE OBRA.

      REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA.           • CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.  UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
                                                                                                                                                                     OBSERVACIÓN.
OC-9  LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA. ETAPA • NO PRESENTÓ PLANOS.                      • CALENDARIO DE EJECUCIÓN.                                                                                                        ATENDIÓ

      COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/011/2023           • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO SIN EMBARGO CARECE • GENERADORES DE OBRA.

                                                   DE NOMBRE DE CALLES O REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DE • PLANOS.

                                                   LOS RAMALES.                                     • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

                                                   • NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y

                                                   PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

                                                                                                                   4 DE 7
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