Page 184 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

APLICABLE

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

PÚBLICA. • ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES. PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACHOSECHAS EN EL • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
• BASES DE LICITACIÓN. EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE

PARAJE PIEDRA REDONDA-PARAJE TRES RIOS EN LA • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • INVITACIONES. LICITACIÓN, INVITACIONES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, NO ATENDIÓ
OC-2 LOCALIDAD DE LAS FLORES" • NO PRESENTÓ ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO, NO
OC-3 PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
LAS FLORES • NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

COP/MSMT/437/FAISMUN/002/2023 • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. • ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES. • ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE

CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

PÚBLICA.

• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. • ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES. PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• BASES DE LICITACIÓN. EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE
"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • INVITACIONES. LICITACIÓN, INVITACIONES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE
PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL" EL • ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, NO ATENDIÓ
'MAGUEYAL • ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO, NO
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/003/2023 • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
• NO PRESENTÓ ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES. • ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE

CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

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