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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. • ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES. PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
OC-4 • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • BASES DE LICITACIÓN. EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE
OC-5 "MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL • INVITACIONES. LICITACIÓN, INVITACIONES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE
• ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, NO ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO, NO
PARAJE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA" • ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
• NO PRESENTÓ ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
'LAGUNA
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/004/2023
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
CONTRATISTAS PARTICIPANTES. • ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. • ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES. PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • BASES DE LICITACIÓN. EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA • INVITACIONES. LICITACIÓN, INVITACIONES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE
• ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, NO ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO, NO
PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
• NO PRESENTÓ ACTAS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
TLAHUITOLTEPEC
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/005/2023
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS • DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
CONTRATISTAS PARTICIPANTES. • ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
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