Page 206 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024 NOMBRE DE LA OBRA: 'REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA ETAPA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

TANQUE LOS PINOS

ESTIMACIÓN 1 FRR54 CONSTRUCCION DE TANQUES A BASE DE MURO CICLOPEO M3 14.55 11.62 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $7,463.38
CFDI INCLUYE: FABRICACION, CIMBRA Y COLADO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
2.93 $2,547.23 $ 7,463.38 CROQUIS, SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR
UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO
CONCEPTO DE LA OBRA. CONFORME A LO CONTRATADO Y PAGADO, POR LO
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
OBSERVACIONES.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY

HNU8 PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE 1.150 X 2.00 CON CARCAMO M2 9.00 5.40 3.60 $445.65 $ 1,604.34 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $1,604.34
ACABADO REPELLADO 143.00 0.00
UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
CONCEPTO DE LA OBRA. CROQUIS, GENERADOR, PLANOS ARQUITECTÓNICOS,
SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE LOS
ESTIMACIÓN 1 CAPTACION TRABAJOS SE REALIZARON, POR LO QUE SE
CFDI DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.

S-SJC112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE M2 143.00 $79.41 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY $0.00 $11,355.63
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 11,355.63
UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS
CONCEPTO DE LA OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $79,356.74 SUB-TOTAL $0.00 $79,356.74
16% I.V.A. $12,697.08 16% I.V.A. $0.00 $12,697.08
TOTAL $92,053.82 TOTAL $0.00 $92,053.82

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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