Page 204 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MODALIDAD: CONTRATO. ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: MIXE, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-47
ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACHOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA REDONDA-PARAJE TRES RIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS

FLORES"

LOCALIDAD: LAS FLORES

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

A2 TERRACERIAS

ESTIMACION UNO 8820.23 8820.23 $51.81 $ 456,976.13 $0.00 $ 456,976.13
CFDI: 285.77 285.77
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE
4036F419-E0A6-
450A-A485- OBSERVÓ QUE NO HAY EVIDENCIA DE LOS
12D31B1227D0

CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,

14101-437-108 “B”, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y M3 UNO Y DOS POR LO CUAL SE OBSERVA EL SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE

ESTIMACION DOS HERRAMIENTA. MONTO TOTAL DEL CONCEPTO DE LA FOTOGRÁFICO, CROQUIS, GENERADOR,

CFDI: OBRA. • REPORTE FOTOGRÁFICO PLANOS ARQUITECTÓNICOS, SIN

57AA797-90B0-40BA- $51.81 $ 14,805.73 • CROQUIS EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR $0.00 $ 14,805.73
• GENERADOR
95DC- QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO
• PLANOS ARQUITECTÓNICOS
77D456690940 CONFORME A LO CONTRATADO Y

PAGADO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE

NO ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.

ESTIMACION UNO FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES M3 479.00 479.00 $59.78 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE $0.00 $ 28,634.63
CFDI: CON PRODUCTO DEL CORTE, INCLUYE: EXTENDIDO DE OBSERVÓ QUE NO HAY EVIDENCIA DE LOS
14101-437-208 28,634.63 TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN
4036F419-E0A6- MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO
450A-A485- HERRAMIENTA. TOTAL DEL CONCEPTO DE LA OBRA.
12D31B1227D0

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $500,416.49 SUB-TOTAL $0.00 $500,416.49
ELABORÓ 16% I.V.A. $80,066.64 16% I.V.A. $0.00 $80,066.64
TOTAL $580,483.13 TOTAL $0.00 $580,483.13

AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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