Page 205 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024 NOMBRE DE LA OBRA: 'REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA ETAPA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

A DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY
MANANTIALES EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO
768.30
C-TUB07E ML 40.95 31.20 9.75 $78.80 $ UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS $0.00 $768.30
CONCEPTO DE LA OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C.
HIDRAULICO RD-26 DE 2"

G-HER05C SUM. Y COLOC. DE MALLA CICLON DE 2.00 M DE ALT. INC. ML 135.12 99.52 35.60 $1,006.89 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY $0.00 $35,845.28
MATS. PUESTOS EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOC.. 3.00 2.00 1.00 $4,059.83 $ EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO
POSTES, MARCOS ALAMBRE LISO, ALAM. DE PUAS Y MALLA 6.00 3.00 3.00 $3,783.91 $ 35,845.28
CICLON GALV. CAL. 10.5 ABERT 55 X 55 mm (HASTA 100 M UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS
LONG.) CONCEPTO DE LA OBRA.

G-HER104C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLON PZA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY $0.00 $4,059.83
DE 1.20 X 2.00 MTS. CON MARCO GALVANIZADO Y AAMBRE DE EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO
PUAS EN LA PARTE SUPERIOR 4,059.83
UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS
LINEA DE CONDUCCION CONCEPTO DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
ESTIMACIÓN 1 C-TUB01H SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LISA DE ACERO DE ML DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY CROQUIS, SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR $0.00 $11,351.73
CFDI 6" DE DIAMETRO DE 3/16" DE ESPESOR CON COSTURA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO
11,351.73 CONFORME A LO CONTRATADO Y PAGADO, POR LO
UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
CONCEPTO DE LA OBRA. OBSERVACIONES.

B-ATR22A CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO DE 0.00 A 1.50 PZA 5.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY $0.00 $2,415.16
X 0.40 X 0.40 MTS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTRIBOS DE 1/4" A.C, 20 CMS A BASE DE CONCRETO 3.00 2.00 $1,207.58 $ 2,415.16
ARMADO F´C= 150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES EN EL SITIO UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS
DE LA OBRA HABILITADO, ARMADO CIMBRADO, FABRICACION CONCEPTO DE LA OBRA.
DE CONCRETO COLOCACION Y CURADO.

B-ATR33A CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO DE 1.50 A 3.00 PZA 2.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA SE OBSERVÓ QUE NO HAY $0.00 $4,493.08
X 0.40 X 0.40 MTS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTRIBOS DE 1/4" A.C, 20 CMS A BASE DE CONCRETO 0.00 2.00 $2,246.54 $ 4,493.08
ARMADO F´C= 150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES EN EL SITIO UNO POR LO CUAL SE OBSERVA EL MONTO TOTAL DEL • CROQUIS
DE LA OBRA HABILITADO, ARMADO CIMBRADO, FABRICACION CONCEPTO DE LA OBRA.

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