Page 39 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100061 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22-DD0520LA RAM 4GB/HDD 1TB

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO FOLIO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUDES DEL GASTO, AUTORIZACIONES DEL GASTO,
10,200.00 PARTICIPACIONES 7113CDE8-5FA0- 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR
4BB7-8AD7- 21,700.00 EL PROVEEDOR, RESGUARDOS DEBIDAMENTE
001192 17/03/2023 000471 17/03/2023 21,700.00 (RAMO 28) - BB9795F2823E 16/03/2023 CARLOS AVENDAÑO 21,700.00 DD0520LA RAM 4GB/HDD1TB, 1 AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO REQUISITADOS, REPORTES FOTOGRÁFICOS, TRES 21,700.00 0.00
RECURSOS PEREZ COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE 14,829.39 0.00
COMPUTADORA TODO EN UNO HP RAM8/SSD LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE PROVEEDORES. 0.00
119,998.00
FEDERALES 256GB REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 119,998.00
SOLICITUD DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
11,500.00 PÚBLICOS RESGUARDANTES. RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR
14,829.39 EL PROVEEDOR, RESGUARDO DEBIDAMENTE
1PZ KIT DAHUA KITXVR 1B04H-I+4B2A514 REQUISITADO, REPORTE FOTOGRÁFICO, TRES
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE
CANALES 5MP LITE COOPER. 2PZ PROVEEDORES

COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SFF 7010 INTEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

APORTACIONES E1C2F3F0-5DD5- SOLUCIONES CORE 15-13500, 8GB, 3PZ EC LINE LECTOR JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
(RAMO 33 FONDO 4069-8130- TOTALES EN
006465 21/12/2023 14,829.39 002288 21/12/2023 21,156.64 22/12/2023 COMPUTACION DE 21,156.64 CODIGO DE BARRAS EC LIB8100 CCD, USB, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO
DA827C7BC99E ANTEQUERA
IV) - RECURSOS 4PZ DD INTERNO 2TB ED PURPLE 3.5 LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
FEDERALES
ESCRITORIO SATA3 6GB/S 256MB, 5PZ REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES

MONITOR NEXTEP NE-720, 19.5 PULG. PÚBLICOS RESGUARDANTES.

1600X900, REG BARRACUDA AVR 1301 8C

1300VA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
APORTACIONES PROCESO DE CONTRATACIÓN REFERENTE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR
(RAMO 33 FONDO 44,000.00 EL PROVEEDOR, RESGUARDO DEBIDAMENTE
44,000.00 9BC6636F-562F- ANIVAL ORTIZ FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL REQUISITADO, REPORTE FOTOGRÁFICO, TRES
4827-932A- SANCHEZ COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE
002893 08/06/2023 44,000.00 001081 08/06/2023 IV) - RECURSOS 10/06/2023 44,000.00 Y NEGRO SHARP MX 3070 GASTO, 3 COTIZACIONES, CUADRO PROVEEDORES 44,000.00
FEDERALES 4C08520E19A3 0.00
COMPARATIVO, ASÍ COMO LOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 0.00
SOLICITUDES DEL GASTO, AUTORIZACIONES DEL GASTO,
RESGUARDOS DEBIDAMENTE RECEPCIONES DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS
POR EL PROVEEDOR, TRES COTIZACIONES, CUADROS
REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES 119,998.00 COMPARATIVOS DE PROVEEDORES, RESGUARDOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y REPORTES
PÚBLICOS RESGUARDANTES. FOTOGRÁFICOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
1 CUATRIMOTO MARCA CARABELA VOODOO DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A
LA LICITACIÓN
D77849B9-2E54- 200 CC NUEVO DE PAQUETE SERIE: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
49D1-A919- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
59,999.00 23/05/2023 ENRIQUE ROBLEDO 59,999.00 LHJSNM257P1714822, MOTOR: 167ML8P100006 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL SOLICITUDES DEL GASTO, AUTORIZACIONES DEL GASTO,
000781 06/05/2023 727DDE9D841F GUERRERO RECEPCIONES DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS
APORTACIONES 4T 200 CC ESTANDAR, AÑO: 2023, COLOR: PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL PROVEEDOR, REPORTES FOTOGRÁFICOS, TRES
59,999.00 (RAMO 33 FONDO 119,998.00 COTIZACIONES, CUADROS COMPARATIVOS DE
002050 06/05/2023 119,998.00 AZUL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROVEEDORES Y RESGUARDOS DEBIDAMENTE
REQUISITADOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
IV) - RECURSOS 1 CUATRIMOTO MARCA CARABELA VOODOO NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A
FEDERALES LA LICITACIÓN
057B1FC4-0EE2- ENRIQUE ROBLEDO 200 CC NUEVO DE PAQUETE SERIE: LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
4C11-AD7A- GUERRERO
23/05/2023 59,999.00 LHJSNM25XP1714829, MOTOR: 167ML8P100022 REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES
462FCF430D83
4T 200 CC ESTANDAR, AÑO: 2023, COLOR: PÚBLICOS RESGUARDANTES.

AZUL
1 CUATRIMOTO MARCA CARABELA VOODOO

D8FCA822-6638- ENRIQUE ROBLEDO 200 CC NUEVO DE PAQUETE SERIE: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4CD9-8D5E- 23/05/2023 GUERRERO
59,999.00 59,999.00 LHJSNM251P1714816, MOTOR: 167ML8P100021 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
000782 06/05/2023 A227FED4646C
APORTACIONES 4T 200 CC ESTANDAR, AÑO: 2023, COLOR: PROCESO DE CONTRATACIÓN
59,999.00 (RAMO 33 FONDO
119,998.00 AZUL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

002052 06/05/2023 IV) - RECURSOS 1 CUATRIMOTO MARCA CARABELA VOODOO NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO
FEDERALES
7E1D8148-464F- ENRIQUE ROBLEDO 200 CC NUEVO DE PAQUETE SERIE: LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
4EE6-AE30- GUERRERO
23/05/2023 59,999.00 LHJSNM255P1714818, MOTOR: 167ML8P100053 REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES
4B4A0DBE06CF
4T 200 CC ESTANDAR, AÑO: 2023, COLOR: PÚBLICOS RESGUARDANTES.
AZUL

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