Page 40 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-01-SOL
                    DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                              RESULTADO: AF-04

         CUENTA PÚBLICA 2023
    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

             CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
       SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100061 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22-DD0520LA RAM 4GB/HDD 1TB

        PÓLIZA DE DIARIO                        PÓLIZA DE EGRESO                                                                                   COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET                                                                                                                                           INFORME FINAL

                                                                                    FUENTE DE         CAJA         NÚMERO DE                                                                                                    OBSERVACIONES                                                  IMPORTE                                                                         NO
                                                                               FINANCIAMIENTO                     FOLIO FISCAL                                                                                                                                                               OBSERVADO                                                                  SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO       FECHA             IMPORTE                                                              FECHA       PROVEEDOR         IMPORTE                CONCEPTO                                                                                                      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                          SOLVENTADO

                                60,000.00                                                                         ED27BBAF-9F90-       05/09/2023  ENRIQUE ROBLEDO                   1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC
                                60,000.00                                                                           4DC4-8CC8-                          GUERRERO                     NUEVO DE PAQUETE SERIE:
                                60,000.00 001645 01/09/2023                                                         875FF9A40301                                     60,000.00
                                60,000.00                                                                                                                                            LHSNM250P1714824, MOTOR: 167ML8P100005
                                60,000.00                                                                                                                                            4T 200CC ESTANDAR 2023 COLOR AZUL

                                30,000.00 000915 11/05/2023                                                       ABE0761F-5EE3-                                                  1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC
                          $650,525.39                                                                               49D0-8580-
                                                                                                                                       05/09/2023  ENRIQUE ROBLEDO                   NUEVO DE PAQUETE SERIE: LHSNM257P1714819,                                                                            COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
                                                                                                                  37DDC4DB9D48                          GUERRERO     60,000.00
                                                                                                                                                                                                                                PRESENTÓ  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                     MOTOR: 167ML8P100007 4T 200CC ESTANDAR NO                                                                            SOLICITUDES DEL GASTO, AUTORIZACIONES DEL GASTO,

                                                                                                                                                                                  2023 COLOR AZUL                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL

                                                                                       APORTACIONES                                                                               1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                              RECEPCIONES DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS
                                                                                     (RAMO 33 FONDO
                                                                  308,700.00                                      82179C81-0D16-                   ENRIQUE ROBLEDO   60,000.00 NUEVO DE PAQUETE SERIE: LHSNM256P1714813, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA                                                   POR EL PROVEEDOR, REPORTES FOTOGRÁFICOS, TRES
                                                                                                                    416A-8DA7-                          GUERRERO                     MOTOR: 167ML8P100044 4T 200CC ESTANDAR NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO
004563 01/09/2023                                                                     IV) - RECURSOS                                   05/09/2023                                                                                                                                            300,000.00 COTIZACIONES, CUADROS COMPARATIVOS DE               0.00        300,000.00
                                                                                          FEDERALES               C2E4C9173F9D
                                                                                                                                                                                  2023 COLOR AZUL                                                                                                         PROVEEDORES,   RESGUARDOS  DEBIDAMENTE
                                                                                                                                                                                                                             LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          REQUISITADOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                        REQUISITADOS POR LOS     SERVIDORES
                                                                                                                                                                                     1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC                                                                                   DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A
                                                                                                                  492C9A79-1F8C-
                                                                                                                     49EE-A3BA- 05/09/2023         ENRIQUE ROBLEDO                                                                                      PÚBLICOS RESGUARDANTES.                           LA LICITACIÓN
                                                                                                                                                        GUERRERO                     NUEVO DE PAQUETE SERIE:
                                                                                                                    D6ADA66EE2F1                                     60,000.00
                                                                                                                                                                                     LHSNM252P1714808, MOTOR: 167ML8P100049

                                                                                                                                                                                  4T 200CC ESTANDAR 2023 COLOR AZUL

                                                                                                                  AEA7B0E5-54C1-       06/09/2023  ENRIQUE ROBLEDO                   1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC
                                                                                                                     465C-8C77-                         GUERRERO                     NUEVO DE PAQUETE SERIE:
                                                                                                                   633D319007B8                                      60,000.00
                                                                                                                                                                                     LHSNM256P1714830, MOTOR: 167ML8P100012
                                                                                                                                                                                     4T 200CC ESTANDAR 2023 COLOR AZUL

                                                                                                                                                                                                                             NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                      COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SOLICITUD DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
                                                                               PARTICIPACIONES                                                                                                                               COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL                                              REPORTES FOTOGRÁFICOS, TRES COTIZACIONES,
                                                                                                                                                                                                                                                                                             30,000.00 CUADROS COMPARATIVOS DE PROVEEDORES;
                                                                               (RAMO 28) -                             10486a13-12bb-              ROGELIO VALENTIN               1PZA REVOLVEDORA CIPSA MOTOR POWER         GASTO RELATIVA A LOS CFDI´S, SOLICITUD                                         RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR
                                                                                RECURSOS              30,000.00 4900-9738-                             VICTORIANO                                                                                                                                           EL PROVEEDOR Y RESGUARDO DEBIDAMENTE
002405  11/05/2023                                                30,000.00                                                            11/05/2023                    30,000.00    9HP                                        Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO                                             REQUISITADO.                                    30,000.00   0.00
                                                                                                                         d7b13245f51c
                                                                               FEDERALES                                                                                                                                     LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE

                                                                                                                                                                                                                             REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES

                                                                                                                                                                                                                             PÚBLICOS RESGUARDANTES.

TOTAL                                                             $665,552.64                         $30,000.00                                                     $656,852.64                                                                                                             $650,525.39                                                    $110,529.39 $539,996.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                           ELABORÓ                                                                                                                                                                  REVISÓ                                                                                                                                     AUTORIZÓ

        ______________________________________                                                                                                                        ___________________________________________________                                                                                                ____________________________________________
         C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA                                                                                                                                              C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ                                                                                                                    C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                           AUDITOR
                                                                                                                                                                   JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA                                                                                                          DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
                                                                                                                                                                                          Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2/2
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