Page 40 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100061 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 22-DD0520LA RAM 4GB/HDD 1TB
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE CAJA NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO FOLIO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
60,000.00 ED27BBAF-9F90- 05/09/2023 ENRIQUE ROBLEDO 1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC
60,000.00 4DC4-8CC8- GUERRERO NUEVO DE PAQUETE SERIE:
60,000.00 001645 01/09/2023 875FF9A40301 60,000.00
60,000.00 LHSNM250P1714824, MOTOR: 167ML8P100005
60,000.00 4T 200CC ESTANDAR 2023 COLOR AZUL
30,000.00 000915 11/05/2023 ABE0761F-5EE3- 1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC
$650,525.39 49D0-8580-
05/09/2023 ENRIQUE ROBLEDO NUEVO DE PAQUETE SERIE: LHSNM257P1714819, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
37DDC4DB9D48 GUERRERO 60,000.00
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MOTOR: 167ML8P100007 4T 200CC ESTANDAR NO SOLICITUDES DEL GASTO, AUTORIZACIONES DEL GASTO,
2023 COLOR AZUL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
APORTACIONES 1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC PROCESO DE CONTRATACIÓN RECEPCIONES DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS
(RAMO 33 FONDO
308,700.00 82179C81-0D16- ENRIQUE ROBLEDO 60,000.00 NUEVO DE PAQUETE SERIE: LHSNM256P1714813, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA POR EL PROVEEDOR, REPORTES FOTOGRÁFICOS, TRES
416A-8DA7- GUERRERO MOTOR: 167ML8P100044 4T 200CC ESTANDAR NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO
004563 01/09/2023 IV) - RECURSOS 05/09/2023 300,000.00 COTIZACIONES, CUADROS COMPARATIVOS DE 0.00 300,000.00
FEDERALES C2E4C9173F9D
2023 COLOR AZUL PROVEEDORES, RESGUARDOS DEBIDAMENTE
LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
REQUISITADOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES
1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A
492C9A79-1F8C-
49EE-A3BA- 05/09/2023 ENRIQUE ROBLEDO PÚBLICOS RESGUARDANTES. LA LICITACIÓN
GUERRERO NUEVO DE PAQUETE SERIE:
D6ADA66EE2F1 60,000.00
LHSNM252P1714808, MOTOR: 167ML8P100049
4T 200CC ESTANDAR 2023 COLOR AZUL
AEA7B0E5-54C1- 06/09/2023 ENRIQUE ROBLEDO 1 CUATRIMOTO CARABELA VODOO 200 CC
465C-8C77- GUERRERO NUEVO DE PAQUETE SERIE:
633D319007B8 60,000.00
LHSNM256P1714830, MOTOR: 167ML8P100012
4T 200CC ESTANDAR 2023 COLOR AZUL
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DEL GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
PARTICIPACIONES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL REPORTES FOTOGRÁFICOS, TRES COTIZACIONES,
30,000.00 CUADROS COMPARATIVOS DE PROVEEDORES;
(RAMO 28) - 10486a13-12bb- ROGELIO VALENTIN 1PZA REVOLVEDORA CIPSA MOTOR POWER GASTO RELATIVA A LOS CFDI´S, SOLICITUD RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR
RECURSOS 30,000.00 4900-9738- VICTORIANO EL PROVEEDOR Y RESGUARDO DEBIDAMENTE
002405 11/05/2023 30,000.00 11/05/2023 30,000.00 9HP Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO REQUISITADO. 30,000.00 0.00
d7b13245f51c
FEDERALES LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE
REQUISITADOS POR LOS SERVIDORES
PÚBLICOS RESGUARDANTES.
TOTAL $665,552.64 $30,000.00 $656,852.64 $650,525.39 $110,529.39 $539,996.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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