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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-10-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINAD DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚMERO DE CONTRATO ESTIMACIONES A EN LA OBSERVADA (PESOS)
REVISIÓN LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
? OFICIO SIN NÚMERO QUE MANIFIESTA LO QUE LA LETRA
DICE:
"CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES ANTES
MENCIONADAS EXPRESO QUE SE CAMBIÓ LA UBICACIÓN
DE LA OBRA, PERO NO EL VOLUMEN, LA OBRA SE EJECUTÓ
SOBRE LA MISMA CALLE, PERO NO EN LA UBICACIÓN
ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. DÍAS ANTES DE DAR INICIO
CON LA OBRA SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CON EL COMITÉ
• DERIVADO DEL COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA, DE LA CUAL ANEXAMOS LA MINUTA DE ESTA, LOS
PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE Y LA ANTERIORES MANIFESTARON QUE LA CALLE O TRAMO A
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE REHABILITARSE NO CUENTA CON DRENAJE SANITARIO, Y EN
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA CONSTATÓ QUE EL LUGAR INDICADO POR EL PERSONAL NUESTRO PLAN O LISTADO DE OBRAS NO SE TENÍA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DOMINGO INGENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO, CONSIDERADO EJECUTARSE ESE DRENAJE, POR LO TANTO QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, YA QUE NO PRESENTA
CFDI: B0CB3426-63F3-42F2-96F4-
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023 $337,878.63 $0.00 337878.63 $ 337,878.63 DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA, NO CORRESPONDE AL SE REALIZÓ UN RECORRIDO ENTRE TODAS LAS PARTES EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CAMBIO DEL SITIO DE LOS $ - $ 337,878.63
E8E2789D3515
LUGAR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE REFLEJAN (COMITÉ DE OBRAS, AUTORIDAD MUNICIPAL Y TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES Y
EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, COMO SON CONTRATISTA) PARA NI HACER EL CAMBIO DE CALLE PERO CONCEPTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LA OBRA.
LOS PLANOS DEL PROYECTO Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO SI LOS TRAMOS A REHABILITARSE, SIENDO ASÍ QUE SE
INTEGRADO A LAS ESTIMACIONES 1 (UNO) Y 2 (DOS) REHABILITARON LOS TRAMOS ENTRE LAS AVENIDAS,
FINIQUITO. OAXACA, PINO SUAREZ E INDEPENDENCIA, TAL Y COMO SE
ESPECIFICA EN EL CROQUIS ANEXO A LA MINUTA.
SIENDO ASÍ SEA CONSIDERADO EL PORQUÉ DE LOS
CAMBIOS, CABE RECALCAR QUE EN EL EJERCICIO 2024 YA
FUE CONSIDERADO Y EJECUTADO EL DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE 31 DE OCTUBRE.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO AL PENDIENTE DE
CUALQUIER COMENTARIO U OBSERVACIÓN, LE ENVÍO UN
CORDIAL SALUDO."
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $857,878.63 SUB-TOTAL $0.00 $857,878.63
$137,260.58 16% I.V.A. $0.00 $137,260.58
$995,139.21 TOTAL $0.00 $995,139.21
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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