Page 162 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-09-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

1. PREPARACION DE SUPERFICIE
1.1. PREPARACION DE SUPERFICIE PARA BACHEO

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
LETRERO NOMINATIVO A BASE DE PERFIL COMERCIAL Y $ 11,582.95
SP-001 LAMINA LISA CALIBRE 26, CON VINIL ADHERIBLE PZA 1.00 0.00 1.00 $11,582.95 $ 11,582.95 CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES ?REPORTE FOTOGRÁFICO $ -
SERIGRAFIADO DE 1.22 X 2.44 M; INCLUYE MATERIAL, DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.

CAJEO DE BACHE CON O SIN PRESENCIA DE AGUA, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
POR MEDIOS MANUALES.INCLUYE: CORTE DE CARPETA
CJ-001 Y AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. M2 500.00 300.71 199.29 $16.56 $ 3,300.24 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
500.00 $ 3,300.24
500.00 DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

ESTIMACIÓN UNO 1.2. BACHEO SUPERFICIAL DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
CFDI: 32FE4E53-DA6D-
BA-001 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS M2 300.71 199.29 $16.24 $ 3,236.47 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
4C6F-8879- MECANICOS. PARA PREPARACION DE RIEGOS 300.71 $ 3,236.47
1E17467D9081 ASFALTICOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
HERRAMIENTAS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

RIEGO DE LIGA CON EMULSION TIPO ASFALTICA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
CATIONICA ECR-60 A UNA PROPORCION ADECUADA
R1-001 PARA BACHEO APROXIMADA A 1.20 LT/M2. INCLUYE: M2 199.29 $39.41 $ 7,854.02 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. $ 7,854.02
DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA ELABORADO CON DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
CEMENTO ASFÁLTICO PG-64-22 EN PLANTA Y EN
BA-002 CALIENTE, CON MATERIALES PÉTREOS CRIBADOS CON M2 500.00 300.71 199.29 $292.90 $ 58,372.04 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4", ESPESOR DE HASTA 5 CMS $ 58,372.04
DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO. INCLUYE: DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
RASTRILLEO, ACARREO, COMPACTACIÓN, MATERIAL, DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TENDIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

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