Page 164 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-09-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

2. CARPETA ASFALTICA
2.1. CARPETA ASFALTICA

RI-001 RIEGO DE LIGA CON EMULSION TIPO ASFALTICA M2 239.03 0.00 239.03 $39.41 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 9,420.17 $ -
CATIONICA ECR-60 A UNA PROPORCION ADECUADA 9,420.17 CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES ?REPORTE FOTOGRÁFICO $
PARA BACHEO APROXIMADA A 1.20 LT/M2. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. A ESTE CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTADO, EN AREA A DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
PAVIMENTAR, DE CARPETA ASFALTICA ELABORADO
CAR-001 CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 EN PLANTA Y EN M3 77.00 36.40 40.60 $5,775.16 $ 234,471.50 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
CALIENTE, CON MATERIALES PÉTREOS CRIBADOS CON 77.00 $ 234,471.50
ESTIMACIÓN DOS TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" CON UN ESPESOR DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
FINIQUITO COMPACTO DE 5 CM AL 95% DEL PVM. INCLUYE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MAQUINARIA ESPECIALIZADA COMO FINICHER,
CFDI: 0D18DE7F-6F1C- RODILLO NEUMATICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.
4B1F-AEC7- CORRECTA EJECUCION.

A62A7B1BEE0B

2.2. ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y

ACA-001 ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y M3 36.40 40.60 $204.65 $ 8,308.79 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
EQUIPO ADECUADO, INCLUYE CARGA Y DEPOSITADO $ 8,308.79
EN CAMION VOLTEO, PARA EL PRIMER KILOMETRO. DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
SOBRE PAVIMENTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, CON MAQUINARIA Y DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y
EQUIPO ADECUADO, PARA LOS KILOMETROS M3 - KM
ACA-002 SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO. 5775.00 2730.00 3045.00 $11.95 $ 36,387.75 LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE SE DETECTARON ?REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ -
$ 36,387.75
DIFERENCIAS EN EL VOLUMEN REFLEJADO EN LA
DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

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