Page 18 - Santa María Mixtequilla

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOLV-02
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE “CAMPESINOS” DE LA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/151/2024 COLONIA NIZABIGUIDI EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE VALORACIÓN DEL
MEDIDA ESTIMA OBSERVA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO CIONES DETERMINADA DA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
EN LA REVISIÓN (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN $0.00
445.91 $0.00
PRESENTADOS
534.88
A7 LIMPIEZA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
11901-002
DOCUMENTACIÓN
14101-002
UNO:"35B5C1D4-D29F-4F6C- LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO M2 445.91 0.00 $ 44.95 $ 20,043.65 PRESENTADA POR EL H. • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL $ 20,043.65
B8E2-92DDFFFE071D" Y HERRAMIENTA. AYUNTAMIENTO DE SANTA

DOS:" A699A92C-569D- MARÍA MIXTEQUILLA, DISTRITO CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA
4A9E-867D-34C7F2CDBE5F" TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ REALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN, SE
QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA CONCEPTO DE OBRA
TRES:"E887D939-72DF-4F8A- CORRESPONDIENTES A LAS DETERMINÓ QUE
931B-5EB4479988C2" Y FOTOGRÁFICA DE LA ATENDIÓ LAS
REALIZACIÓN DE ESTOS ESTIMACIONES:
CUATRO (FINIQUITO): UNO, DOS, TRES Y CUATRO OBSERVACIONES.
"1247203B-1F4D-416C-A994- CONCEPTOS
AFINAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
59A7A3D5DEDF" MAQUINARIA, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 534.88 0.00 $ 97.47 $ 52,134.75 CORRESPONDIENTES A LAS FINIQUITO. $ 52,134.75
EJECUCIÓN.
ESTIMACIONES:

UNO, DOS, TRES Y CUATRO

FINIQUITO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,827,831.51 SUB-TOTAL $ 1,827,831.52

16% I.V.A. $292,453.04 16% I.V.A. $292,453.04

TOTAL $2,120,284.55 TOTAL $2,120,284.56

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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