Page 19 - Santa María Mixtequilla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA                                                                       MODALIDAD:                     CONTRATO                                                                                                                                                   ANEXO DAM-VIF-SOLV-03
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA                                                                                                    NOMBRE DE LA OBRA:                                                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                    LOCALIDAD:                     "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/151/2024                                                                                                                             FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA                                                                          SANTA MARÍA MIXTEQUILLA

                                                                                                                      UNIDAD DE                 CANTIDAD        DIFERENCIA                         IMPORTE                                         RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
                                                                                                                        MEDIDA                                     OBSER                       DETERMINADO                                                              VALORACIÓN DEL
                                                                                                                                                DETERMINADA         VADA
ESTIMACIÓN Y CFDI             CLAVE      CONCEPTO                                                                                PAGADO SEGÚN   EN LA REVISIÓN                 P.U.                (PESOS)  HALLAZGOS                                         ARGUMENTO Y/O   ARGUMENTO Y/O                                ATENDIÓ     NO ATENDIÓ
                                                                                                                                  ESTIMACIONES                                                                                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS  DOCUMENTACIÓN                                                        $0.00
                                 A1
                            TRA-AGU                                                                                                                                                                                                                                           PRESENTADOS

                                 A2      PRELIMINARES                                                                 M2         433.60              0.00       433.60      $        16.12 $   6,989.63                                                                                      $ 6,989.63
                            EXC-MEC      TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERIAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFÍA,   M3
                                         MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                          194.22              0.00       194.22         $354.71 $       68,891.78                                                                                     $ 68,891.78                               $0.00

                                         EXCAVACIONES Y RELLENOS
                                         EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A-
                                         2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.

                            EXC-MEC2     EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A-   M3         453.17              0.00       453.17         $721.47 $       326,948.56                                                                                    $ 326,948.56                              $0.00
                                         2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.

UNO: "F1CD0818-5558-4081-   AFI_EXC      AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C"  M2          381.28             0.00       381.28               $74.11 $  28,256.66                                           • REPORTE FOTOGRAFICO                     $                             28,256.66   $0.00
    B4ED-37896096BA51"                   SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                        36.16                                                                                                                                                                                               $0.00
                                                                                                                                  160.81                                                                                                                                                                                               $0.00
DOS: "4A6BFB3A-FFF4-4BFD-                                                                                                         159.99                                                                           DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA    EN EL CUAL SE APRECIA UNA VEZ ANALIZADA                                             $0.00
      AAB7-209979A71101"                                                                                                          227.33                                                                    DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.                                                                                         $0.00
                                                                                                                                 504.07                                                                                                                                                                                                $0.00
                            CAM_ARE      PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE:     M3         2520.36             0.00       36.16          $850.72 $       36,661.10    AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA            LA REALIZACIÓN DE LOS      LA $ 36,661.10                                           $0.00
                                         SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
                                                                                                                                                                                                            MIXTEQUILLA, DISTRITO TEHUANTEPEC, SE
                                                                                                                                                                                                                                                   CONCEPTO DE OBRA DOCUMENTACIÓN,

TRES: "24BFA56F-D1B4-4ECD-                                                                                                                                                                                  CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA
     8224-9070B2C5E195"
                            ACOST_TUB1   ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE:            M3                             0.00       160.81         $685.60 $       154,134.78 FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS CORRESPONDIENTES A           SE DETERMINÓ QUE                             154,134.78
     CUATRO (FINIQUITO):    RELL_COMP01  SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                             LAS ESTIMACIONES:
"B7E2F797-F028-43EF-AB60-                                                                                                                                                                                                                                                                                               $

         389DC15B9051"                                                                                                                                                                                      CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LAS                                  ATENDIÓ LAS

                                         RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA                                                                                                               ESTIMACIONES:            UNO, DOS, TRES Y          OBSERVACIONES.
                                         COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,                                                                                        UNO, DOS, TRES Y CUATRO FINIQUITO.     CUATRO FINIQUITO.
                                         MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                          $
                                                                                                                      M3                             0.00       159.99         $626.19 $       100,184.14                                                                                                                  100,184.14

                            RELL_COMP02  RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA    M3                             0.00       227.33         $252.53 $       57,407.64                                                                                     $ 57,407.64
                                    A3   COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
                                         MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
                                 ACR02
                                         ACARREOS                                                                       M3                           0.00       504.07      $ 156.65 $         78,962.57                                                                                     $ 78,962.57
                                 ACR01   ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS               M3/KM                                                                                                                                                                  $ 132,570.94
                                                                                                                                                     0.00       2520.36 $ 52.60 $              132,570.94
                                         EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO

                                         DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
                                         ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS

                                         EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

                                         HERRAMIENTA.

                                                                                                                                                                1 DE 2
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