Page 20 - Santa María Mixtequilla

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOLV-03
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/151/2024 FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA

UNIDAD DE CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
MEDIDA OBSER DETERMINADO VALORACIÓN DEL
DETERMINADA VADA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN EN LA REVISIÓN P.U. (PESOS) HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN $0.00
A4 $0.00
PEAS12 PRESENTADOS
$0.00
A5 TUBERÍA ML 500.00 0.00 500.00 $ 1,051.68 $ 525,840.00 $ 525,840.00 $0.00
TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO PEAD ADS DE 12" (30 CMS) PZA
POZVIST DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, 9.00 0.00 9.00 $ 18,423.22 $ 165,808.98 $ 165,808.98
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
UNO: "F1CD0818-5558-4081- POZVIST2 ALBAÑILERIA
B4ED-37896096BA51" BROC POZ
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD
DOS: "4A6BFB3A-FFF4-4BFD- A7 INTERIOR, MUROS DE 28 CM. DE TABIQUE PESADO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO
AAB7-209979A71101" LIMP01 ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE
MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, RELLENO,
TRES: "24BFA56F-D1B4-4ECD- MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
8224-9070B2C5E195"
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.00 M. DE PROFUNDIDAD DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
CUATRO (FINIQUITO): INTERIOR, MUROS DE 28 CM. DE TABIQUE PESADO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO
"B7E2F797-F028-43EF-AB60- ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE PZA 5.00 0.00 5.00 $ 20,581.75 $ 102,908.75 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL $ 102,908.75
MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, RELLENO, PZA 14.00 0.00 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CUAL SE APRECIA LA REALIZACIÓN $ 53,962.30
389DC15B9051" MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. UNA VEZ ANALIZADA LA
MIXTEQUILLA, DISTRITO TEHUANTEPEC, SE DE LOS CONCEPTO DE OBRA DOCUMENTACIÓN, SE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA CORRESPONDIENTES A LAS LAS OBSERVACIONES.

LIMPIEZA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTOS ESTIMACIONES:

14.00 $ 3,854.45 $ 53,962.30 CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LAS UNO, DOS, TRES Y CUATRO

ESTIMACIONES: FINIQUITO.

UNO, DOS, TRES Y CUATRO FINIQUITO.

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO M2 433.60 0.00 433.60 $ 10.20 $ 4,422.72 $ 4,422.72 $0.00
Y HERRAMIENTA.

LIMP02 AFINAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ML 433.60 0.00 433.60 $ 27.23 $ 11,806.93 $ 11,806.93 $0.00
MAQUINARIA, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. $0.00
$0.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,855,757.47 SUB-TOTAL $ 1,855,757.47 $0.00
16% I.V.A. $296,921.20 16% I.V.A. $296,921.20
TOTAL TOTAL $2,152,678.67
$2,152,678.67

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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