Page 92 - Santa María Temaxcalapa

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA3 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: ASE-26
CUENTA PÚBLICA: 2021 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: SANTA MARÍA TEMAXCALAPA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/002/2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL CAMINO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA-SAN JUAN YATZONA, KM 1+000
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

LOCALIDAD: SANTA MARÍA TEMAXCALAPA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME ESPECÍFICO

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA

ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTA TRES

FOTOGRAFIAS DE ESTE CONCEPTO, EN LAS CUALES

SE APRECIA UNA RETROEXCAVADORA SIN

REALIZAR ACTIVIDAD Y UNA PERSONA CON UN PICO

EST. DOS FINIQUITO 01- RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO DE PROYECTO PARA EXCAVACIONES DE M3 253.02 0.00 253.02 $423.33 $107,110.96 EN LA MANO, SIN EMBARGO, NO MUESTRAN EL NO PRESENTÓ ARGUMENTO NO PRESENTÓ ARGUMENTO $ - $107,110.96
CFDI: 011/11_010 ESTRUCTURAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: CARGA DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NI DOCUMENTACIÓN. NI DOCUMENTACIÓN.
MATERIAL A UNIDADES DE TRANSPORTE. DEMUESTRE EL MATERIAL DE BANCO UTILIZADO
6599F92C-BC4C-4289-A426- PARA EL RELLENO Y SU ESPESOR, CON LO QUE
B1AA1AD9187E

JUSTIFIQUE LOS 253.02 METROS CUBICOS QUE SE

ESTAN PAGANDO EN LA ESTIMACIÓN; POR LO QUE

NO SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO SE HAYA

EJECUTADO DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. SUB-TOTAL $1,101,139.00 FUENTE: EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SUB-TOTAL $ - $1,101,139.00
16% I.V.A. $176,182.24 PARA EL SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $ - $176,182.24
TOTAL $1,277,321.24 OBSERVACIONES PRELIMINARES TOTAL $ - $1,277,321.24

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. RICARDO HERNÁNDEZ ZÁRATE C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."