Page 89 - Santa María Temaxcalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2021 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA RESULTADO: ASE-25
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/002/2022
STATUS
RESULTADOS PARA EL INFORME ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO

• El cuerpo de estimación uno finiquito carece de las firmas y

sellos de Zeferino Méndez Arreola, Síndico Hacendario; y
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Elizabeth Santiago Ramirez, Administrador Unico de
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ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V.

• Los generadores de obra de estimación uno finiquito carece

de las firmas y sellos de Zeferino Méndez Arreola, Síndico

Hacendario; y Elizabeth Santiago Ramirez, Administrador

OC-1 AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL Unico de ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V. No presentó argumento No presentó argumento NO ATENDIÓ
CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SANTA MARIA • Los croquis de ubicación de los trabajos de estimación uno ni documentación. ni documentación.
TEMAXCALAPA finiquito carece de las firmas y sellos de Zeferino Méndez
SANTA MARIA TEMAXCALAPA Arreola, Síndico Hacendario; y Elizabeth Santiago Ramirez,
COP/MSPYSPA/FIMSDTyDF/10/2021 Administrador Unico de ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS
S.A. DE C.V.

• El reporte fotográfico de estimación uno finiquito carece de

las firmas y sellos de Zeferino Méndez Arreola, Síndico

Hacendario; y Elizabeth Santiago Ramirez, Administrador

Unico de ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V.

• No presentó las notas de bitácora de la estimación número

uno finiquito.

• No presentó las pruebas de compactación al 90% PVSM

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE • No presentó las notas de bitácora de la estimación número

EL CAMINO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA-SAN JUAN uno. No presentó argumento No presentó argumento
ni documentación. ni documentación.
OC-2 YATZONA, KM 1+000 • Presentó las notas de bitácora de la estimación número dos NO ATENDIÓ

SANTA MARÍA TEMAXCALAPA finiquito, sin embargo las presenta de manera impresa,

MSMT/432/FISMDF/COP/01/2021 debiendo ser estas escritas a mano.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO. FUENTE: EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. RICARDO HERNÁNDEZ ZÁRATE C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022