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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 2 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: ASE-26
CUENTA PÚBLICA: 2021 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: SANTA MARÍA TEMAXCALAPA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/002/2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL CAMINO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA-SAN JUAN YATZONA, KM 1+000
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: SANTA MARÍA TEMAXCALAPA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME ESPECÍFICO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A2 MURO DE CONTENCIÓN MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
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ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTA TRES
FOTOGRAFIAS DE ESTE CONCEPTO, EN LAS CUALES
SE APRECIA UN GRUPO DE PERSONAS CON PALAS
EST. UNO EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE EN MATERIAL TIPO B A REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN A MANO,
SIN EMBARGO, NO MUESTRAN EL PROCESO DE
CFDI: 01- CUALQUIER PROFUNDIDAD, EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE M3 244.83 0.00 244.83 $177.81 $43,533.22 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE DEMUESTRE LA NO PRESENTÓ ARGUMENTO NO PRESENTÓ ARGUMENTO $0.00 $43,533.22
UTILIZACIÓN DE UNA MAQUINARIA TIPO NI DOCUMENTACIÓN. NI DOCUMENTACIÓN.
5BB112672-8F25-4172-AD61- 007/11_130 UTILIZA PARA EL RELLENO DE LA MISMA, INCLUYE CARGA A UNIDADES DE
6CB286FE55FE TRANSPORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EXCAVADORA 320D CAT. 138 HP, COMO LO INDICAN
EN LA TARJETA DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS; POR LO QUE NO SE CONSTATÓ QUE
ESTE CONCEPTO SE HAYA EJECUTADO DE
ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS
EST. UNO ESTIMACIONES SE CONSTATÓ QUE PRESENTA TRES
CFDI:
M3 103.46 0.00 103.46 $3,479.53 $359,992.17 FOTOGRAFIAS DE ESTE CONCEPTO EN CADA NO PRESENTÓ ARGUMENTO NO PRESENTÓ ARGUMENTO $0.00 $359,992.17
5BB112672-8F25-4172-AD61- ESTIMACIÓN, EN LAS CUALES SE APRECIA UNA NI DOCUMENTACIÓN. NI DOCUMENTACIÓN.
6CB286FE55FE REVOLVEDORA, EL COLADO DE LA PARTE INFERIOR
DEL MURO Y UNA FOTO DEL MURO TERMINADO, SIN
EMBARGO, NO MUESTRAN EL PROCESO DE
02- CONCRETO CICLOPEO DE F´C=200 KG/CM2 EN MUROS, POR UNIDAD DE OBRA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE DEMUESTRE LA
003/04_130 TERMINADA. UTILIZACIÓN DE PIEDRA DE LA REGIÓN JUNTO CON
EL CONCRETO HECHO EN OBRA EN LA TOTALIDAD
EST. DOS FINIQUITO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, COMO LO
CFDI:
M3 140.58 0.00 140.58 $3,479.53 $489,152.33 INDICAN EN LA TARJETA DE ANALISIS DE PRECIOS NO PRESENTÓ ARGUMENTO NO PRESENTÓ ARGUMENTO $0.00 $489,152.33
6599F92C-BC4C-4289-A426- UNITARIOS; POR LO QUE NO SE CONSTATÓ QUE NI DOCUMENTACIÓN. NI DOCUMENTACIÓN.
B1AA1AD9187E ESTE CONCEPTO SE HAYA EJECUTADO DE
ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTA TRES
FOTOGRAFIAS DE ESTE CONCEPTO, EN LAS CUALES
EST. UNO 1-03- SUBDRÉN TRANSVERSAL DE SECCIÓN CIRCULAR DE (PVC) DE 15.24 cm (6") DE ML 41.16 0.00 41.16 $206.09 $8,482.66 SE APRECIA UN TUBO DE PVC, SIN EMBARGO, NO NO PRESENTÓ ARGUMENTO NO PRESENTÓ ARGUMENTO $0.00 $8,482.66
CFDI: 009/00_020 DIAMETRO, CON FILTRO DEL MATERIAL CONFORME LO INDICADO EN EL MUESTRAN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS NI DOCUMENTACIÓN. NI DOCUMENTACIÓN.
PROYECTO. TRABAJOS QUE JUSTIFIQUE LA COLOCACIÓN DE
5BB112672-8F25-4172-AD61- LOS 41.16 METROS LINEALES QUE SE ESTAN
6CB286FE55FE PAGANDO EN LA ESTIMACIÓN; POR LO QUE NO SE
CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO SE HAYA
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTA TRES
FOTOGRAFIAS DE ESTE CONCEPTO, EN LAS CUALES
SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA EN LA
EST. DOS FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA SELECCIONADA DE 2"-4" PARTE INFERIOR DEL MURO, SIN EMBARGO, NO
CFDI: SOBRE RESPALDO DE MURO DE CONTENCIÓN DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
1-03-009/02- ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M3 20.40 0.00 20.40 $1,173.01 $23,929.40 MUESTRAN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS NO PRESENTÓ ARGUMENTO NO PRESENTÓ ARGUMENTO $0.00 $23,929.40
6599F92C-BC4C-4289-A426- 03 TRABAJOS QUE JUSTIFIQUE LA COLOCACIÓN DE NI DOCUMENTACIÓN. NI DOCUMENTACIÓN.
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LOS 20.40 METROS CUBICOS QUE SE ESTAN
PAGANDO EN LA ESTIMACIÓN; POR LO QUE NO SE
CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO SE HAYA
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
