Page 108 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
106 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AD-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023 SEGUIMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON INSUFICIENTES, O NO REMITEN A NINGUNA INFORMACIÓN O LA ENTIDAD FISCALIZADA NO PRESENTÓ INFORMACIÓN
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN STATUS
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META PROGRA META PORCENTAJE DE MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
MÉTODO DE CÁLCULO ACTUALI META ALCAN INFORMACIÓN
INDICADOR NO ATENDIDA
MADA ZADA CUMPLIMIENTO
ZADA
ALCANZADO
165 001 Integración, 001 Integración,
Informe trimestral \"expedientes de
Prevención, calificación y admisión de calificación y admisión de Se observa que los medios
sanción,
transparencia, (Número de procedimientos procedimientos de responsabilidad
rendición de administrativos iniciados /
cuentas y 06 Tramitación de informes de presunta informes de presunta Porcentaje de Total de procedimientos de verificación registrados Copias certificadas de: Formato de la
combate a la administrativos planeados a
iniciar)*100 administrativa iniciados \" generado y
procedimientos de responsabilidad responsabilidad procedimientos en dichos reportes son Secretaría de Finanzas del programa:
30.00 30.00 30.00 100.00% resguardado por los jefes de los Departamentos X
30.00 30.00 100.00% X
responsabilidades administrativa derivado administrativa derivado de administrativos 8.00 8.00 100.00% insuficientes para acreditar Prevención, sanción, transparencia, X
de Procedimientos Administrativos \"A \", \"B\"
administrativas de la observación en la la observación en la iniciados el cumplimiento de las rendición de cuentas y combate a la
y \"C\" de la Dirección de Responsabilidades
aplicación de los aplicación de los recursos metas alcanzadas corrupción; Formato de la Secretaría de
Administrativas y Situación Patrimonial
corrupción recursos públicos públicos Finanzas del programa: Vigilancia y
fiscalización en el uso de los recursos
públicos; y memorándum
SHTFP/DA/1156/2023 de fecha 03 de
001 Realizar y dar Porcentaje de (Número de seguimientos y agosto de 2023, dirigido al Subsecretario
de Auditoría y Supervisión en Obra de la
seguimiento a auditorias seguimientos y auditorias concluidas / Reporte trimestral de auditoria que se Secretaría de Honestidad, Transparencia
encuentra en la Subsecretaría de Auditoría y y Función Pública, signado por la
30.00 Supervisión de Obra.
financieras y cumplimiento auditorias Número de seguimientos y
al desempeño concluidas auditorias programadas)*100
171 Vigilancia y 03 Fiscalización, La entidad fiscalizable no Directora Administrativa, mediante el cual
fiscalización en control y presentó información,por lo se convoca a una reunión para dar a
el uso de los seguimiento en la 000 cual, no acredita que haya conocer la actualización de la estructura
recursos aplicación de los cumplido con las metas programática de la UR 119 Secretaría de
públicos recursos públicos alcanzadas Honestidad, Transparencia y Función
Pública autorizada por la Secretaría de
009 Fiscalización, Porcentaje de (Número de seguimientos y Finanzas para el ejercicio fiscal 2024 y
las listas de asistencia de fecha 08 de
auditoría y control de obra seguimientos y auditorias concluidas / Reporte trimestral de auditoria que se agosto de 2023.
encuentra en la Subsecretaría de Auditoría y
8.00 Supervisión de Obra.
pública con recursos del 5 auditorias Número de seguimientos y
al millar estatal concluidas auditorias programadas)*100
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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