Page 112 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AD-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS QUE NO ES CONGRUENTE CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO
META META STATUS
PROGRAMADA O NO ATENDIDA
ACTIVIDAD FUENTE DE PRESUPUESTO ACTUALIZADA PRESUPUESTO META ALCANZADA
FINANCIAMIENTO APROBADO EJERCIDO
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
MODIFICADO
ALCANZADA SEGÚN MEDIO DE
VERIFICACIÓN
AACAA0316 5 AL 2,027,700.00 2,025,588.56 Según Reporte de Avance de Gestión se contó
MILLAR (ESTATAL) 2,895,000.00 Copias certificadas de: Formato de la
2,894,999.99
65,920.00 8.00 8.00 con un importe de $21,520,591.46 para
16,531,971.46 Secretaría de Finanzas del programa:
21,520,591.46 65,920.00
009 Fiscalización, AACAA0317 5 AL fiscalización de 8 auditorias; sin embargo, la
5,998,000.00 16,531,971.46 Prevención, sanción, transparencia, rendición
21,518,480.01
auditoría y control entidad fiscalizable no presentó el medio de
MILLAR (ESTATAL) de cuentas y combate a la corrupción;
de obra pública con verificación, que acredite el alcance de las
Formato de la Secretaría de Finanzas del
000 metas, no obstante de acuerdo al Estado del X
recursos del 5 al AACAA0318 5 AL programa: Vigilancia y fiscalización en el uso X
millar estatal MILLAR (ESTATAL) Ejercicio Presupuestal se identificó que la entidad
de los recursos públicos; y memorándum
171 Vigilancia y 03 Fiscalización, ejercicio un importe de $21,518,480.01; no
fiscalización en control y SHTFP/DA/1156/2023 de fecha 03 de
el uso de los seguimiento en la AACAA0322 5 AL acreditando el cumplimiento de las metas
recursos aplicación de los MILLAR (ESTATAL) agosto de 2023, dirigido al Subsecretario de
públicos recursos públicos
programadas. Auditoría y Supervisión en Obra de la
TOTAL Secretaría de Honestidad, Transparencia y
003 Auditoría 001 Auditoría Según Reporte de Avance de Gestión se contó Función Pública, signado por la Directora
con un importe de $5,998,000.00 para 50 Administrativa, mediante el cual se convoca a
administrativa y administrativa y AECAA0521 FONDO auditorias administrativas y financieras; sin una reunión para dar a conocer la
embargo, la entidad fiscalizable no presentó el actualización de la estructura programática
financiera a financiera a DE ESTABILIZACION medio de verificación, que acredite el alcance de de la UR 119 Secretaría de Honestidad,
las metas, no obstante de acuerdo al Estado del Transparencia y Función Pública autorizada
dependencias y dependencias y DE LOS INGRESOS DE 50.00 5,998,000.00 50.00 Ejercicio Presupuestal se identificó que la entidad por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio
ejercicio un importe de $5,998,000.00; no fiscal 2024 y las listas de asistencia de fecha
entidades del entidades del LAS ENTIDADES acreditando el cumplimiento de las metas 08 de agosto de 2023.
gobierno del Estado gobierno del Estado FEDERATIVAS
de Oaxaca de Oaxaca
programadas.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. LAURA DELGADO LUCAS C. BEATRIZ ADRIANA LUIS RAMÍREZ C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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