Page 86 - 009 Ayoquezco de Aldama

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2020AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-SEG-09
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE LAS PEÑAS

LOCALIDAD: AYOQUEZCO DE ALDAMA

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O CANTIDAD DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS
TON COBRADA OBSERVADA (PESOS)
DETERMINADA EN LA
REVISIÓN

DERIVADO DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION Y DE LA

INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO SE DETECTO QUE NO

FACTURA 5A6AB346-EABB-40B3-8B1E- INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. CEMENTO 90.00 0.00 90.00 $2,738.48 $ 246,462.81 PRESENTA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA
DOSIFICACION, POR LO CUAL NO ES POSIBLE DETERMINAR LA
639973F17A13 DE C.V. SUBTOTAL $
I.V.A. $
CANTIDAD UTILIZADA EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ASÍ MISMO
TOTAL $
SE DETECTO QUE EL CFDI DE LA FACTURA SE ENCUENTRA

CANCELADO.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 246,462.81
39,434.05
285,896.86

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."