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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-SEG-07
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

OC-7 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Contratista al Municipio, sin

RESIDUALES. embargo carece de las firmas y sellos de los CC. Lizbeth Sherlyn Zarate

AYOQUEZCO DE ALDAMA. Ortega y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Tesorera Municipal

C-MADA /398/FISM-DF/002/2020 y Regidor de Obras, respectivamente. Así mismo el número de Oficio

de Autorización y/o Aprobación que plasma no es el correcto.

? Presenta Acta Entrega-Recepción del Municipio a los Beneficiarios,

sin embargo carece de las firmas y sellos de los CC. Lizbeth Sherlyn

Zarate Ortega y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Tesorera

Municipal y Regidor de Obras, respectivamente. De igual manera no

presenta nombres ni firmas del Comité de Obras. Así mismo el número

de Oficio de Autorización y/o Aprobación que plasma no es el

correcto.

? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo carece de las firmas y

sellos de los CC. Lizbeth Sherlyn Zarate Ortega y Rodrigo Virgen

Jiménez, en su carácter de Tesorera Municipal y Regidor de Obras,

respectivamente.

• No presenta Fianza de Vicios Ocultos.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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