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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-SEG-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA RESULTADO: AF-02
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/009/2022

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE
NÚM. LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

NÚMERO DE CONTRATO
OC-7 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ? Presenta Reporte Fotográfico en estimación 01 (uno), sin embargo carece de la

AGUAS RESIDUALES. firma y sello de los CC. Florencio Alfredo Lazaro Silva, Lizbeth Sherlyn Zarate Ortega

AYOQUEZCO DE ALDAMA. y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Síndico Municipal, Tesorera Municipal

C-MADA /398/FISM-DF/002/2020 y Regidor de Obras, respectivamente.

? Presenta Cuerpo de Estimación en estimación 02 (dos) finiquito, sin embargo

carece de la firma y sello de los CC. Florencio Alfredo Lazaro Silva, Lizbeth Sherlyn

Zarate Ortega y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Síndico Municipal,

Tesorera Municipal y Regidor de Obras, respectivamente.

? Presenta Números Generadores en estimación 02 (dos) finiquito, sin embargo

carece de la firma y sello de los CC. Florencio Alfredo Lazaro Silva, Lizbeth Sherlyn

Zarate Ortega y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Síndico Municipal,

Tesorera Municipal y Regidor de Obras, respectivamente.

? Presenta Croquis de Ubicación en estimación 02 (dos) finiquito, sin embargo

carece de la firma y sello de los CC. Florencio Alfredo Lazaro Silva, Lizbeth Sherlyn

Zarate Ortega y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Síndico Municipal,

Tesorera Municipal y Regidor de Obras, respectivamente.

? Presenta Reporte Fotográfico en estimación 02 (dos) finiquito, sin embargo

carece de la firma y sello de los CC. Florencio Alfredo Lazaro Silva, Lizbeth Sherlyn

Zarate Ortega y Rodrigo Virgen Jiménez, en su carácter de Síndico Municipal,

Tesorera Municipal y Regidor de Obras, respectivamente.

* No presenta Pruebas de Laboratorio.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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