Page 355 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

1/6
ANEXO DAM-FC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA GASTO 63,894.77 CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA MATERIALES LOS DE DESTINO ADQUIRIDOS DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA GASTO 134,967.93 CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA MATERIALES LOS DE DESTINO ADQUIRIDOS DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA GASTO CONTRATACIÓN, ASÍ C

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 DEL INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - -

IMPORTE OBSERVADO 63,894.77 134,967.93

DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN DE LOS DESTINO
OBSERVACIONES PRESENTA RECOPILADOR TAMANO OFICIO VERDE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL FIJA PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 20 PZA, 2 PZA RECOPILADOR TAMANO PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, DEL EVIDENCIA LA PROTECTOR TAMANO MATERIALES ADQUIRIDOS

20 CAJA PAPEL BOND 37KG TAMANO DORADO CON 5000 PZA, 10 CAJA PAPEL 93% OFICIO TAMANO PZA NO 15 PZA, 5000 63,894.77 TRADICIONAL NIVELL P, 50 PZA CINTA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, EMPAQUE CANELA 48X150 DEVEK, 100 LA EVIDENCIA DEL DESTINO PZA MASKING TAPE 24X50 DEVEK, 50 PZA MATERIALES ADQUIRIDOS MASKING TAPE 18X50 DEVEK, 200 PZA LAPIZ ADHESIVO 38 GR BULLY, 200 PZA BOLIGRAFO MEDIANO AZUL NIVELL HIT, 100 PZA BOLIGRAFO MEDIANO NEGRO 30 CAJ
CONCEPTO CARTA 93% BLANCURA CLASS 50KG BLANCURA CLASS CON NIVELL HIT... 3,789.14 50 PZA ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA 20 HOJAS DE02 DELTA P CARTA 93% BLANCURA CLASS 40,555.35 MEDIANO AZUL BOLIK ULTRA CON 12 CAJA 7 SACAPUNTAS ACCO CON 12 PZA..... PERFORADORA PZA ROJA 16,938.04 TINTA C/CANICA AZUL GIRAPLICA, 100 PEGAMENTO PZA CARTA CON BROCHE NIVELL 93% BLANCURA CLASS 50KG BLANCURA CLASS 5,905.26 DORADO CON 5000 PZA, 1 PAQ FOLDER

IMPORTE BOND DORADO PZA, PZA 15 C/CANICA 87 BOND PZA 1 P404 BARRILITO 4.2 X BOND DORADO CARPETA 500 PZA... 17,435.96 100 ESTRELLA
COMPROBANTE
PROVEEDOR ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLAS

NÚM. 3ADD302B-035F-4238- B23C-FB0C6C598B8A F369873D-7E4A-40D7- BE2D-5F8191160398 4623122A-E6F0-4B99- 9147-A865B5449749 2926A0CC-2D34-4FFD- 9358-7D2DCA86B133 7645335D-4051-488D- A05E-50B06D68DA9B 15232D6E-639B-479B- 9D61-94F8965E7480 21FD666D-4705-48A3- BA9A-F9BE430E8C90 7133E659-6213-441C- BC3A-7319DDFE258F
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 21/02/2022 63,894.77 21/02/2022 21/02/2022 134,967.93 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF S.A., R28/22 18-00020725-4 992022031818341947N702 REF 992022033115154660C451 REF 992022033115154660C451
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 18/03/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2022 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 63,894.77 18/03/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 18/03/2022 004018 31/03/2022 004733 31/03/2022 004733

353