Page 358 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

4/6
ANEXO DAM-FC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA GASTO 188,528.53 CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA MATERIALES LOS DE DESTINO ADQUIRIDOS DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA GASTO 204,206.00 CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA MATERIALES LOS DE DESTINO ADQUIRIDOS DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA GASTO 116,944.24 CONTRATA

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 DEL 0.00 0.00 DEL 0.00 DEL

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - -

IMPORTE OBSERVADO 188,528.53 204,206.00 116,944.24

DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN DE LOS DESTINO DOCUMENTACIÓN DE LOS DESTINO
OBSERVACIONES PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PRESENTA PAQ PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, DEL PRESENTA PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, DEL MATERIALES ADQUIRIDOS

NO 100 PZA ENGRAPADORA METALICA TIRA PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, COMPLETA 20 HOJAS DE02 DELTA, 100 LA EVIDENCIA DEL DESTINO PZA PERFORADORA DOBLE 20 HOJAS MATERIALES ADQUIRIDOS PAQ 2 PZA 15 PZA 100 RECOPILADOR NO 6 CAJA FOLDER T/CARTA C/500, 9 CAJA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 18 EVIDENCIA TIJERA PARA LA OFICINA, 10 CAJA CLIP JUMBO, 6 CAJA MATERIALES ADQUIRIDOS CAJA 6 PZA 1 C/20 NO 100 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO
20 PZA CARTULINA 135 GR AZUL 50X65 CMS. SCRIBE, 20 PZA CARTULINA 135 GR AMARILLA 50X65 CMS. SCRIBE, 20 PZA CARTULINA 135 GR VERDE 50X65 CMS. SCRIBE, 20 PZA CARTULINA 135 GR ROSA 50X65 CMS. SCRIBE, 20 PZA CARTULINA 135 GR BLANCA 50X65 CMS. SCRIBE, 50 CUADERNO 7MM CUADRO SCRIBE, 10 PZA PAPEL OPALINA TAMANO CARTA 120 GR NIVELL CON 100 PZA, 10 OPALINA CARTA 220GR NIVELL CON 100 PZA, 100 50KG MOD.DP100 DELTA, 100 CAJA LAPIZ No.2 TRIANGULAR MAPED C/1
FRANCES
EXTENDIDO
TAMANO
1603
CONCEPTO 16,733.87 PZA LIBRETA P/DURA 96 H F/F RAYADA PZA 50 100H CARTULINA BOND PAPEL 70X95 BLANCO KROMOS. . . BLANCO CARTA 36.5X30.5X25 CM 171,794.66 CM CON 25 PZA, 50 CAJA PAPEL BOND BLANCURA CLASS BWS30 12 CON CAJA BROCHE 8 CM BARRILITO. . . 34,500.00 30 CAJA HOJA BLANCA T/CARTA 34,500.00 30 CAJA HOJA BLANCA T/CARTA 60 47,830.00 FLORETE, 100 PZA FOLDER DE PALANCA PZA CORRECTOR T/OFICIO 100 MARCATEXTO, PELIKAN 30,000.00 20 CA
IMPORTE ROCA, ESPIRAL PZA PZA PIZARRON PLASTICA POINT PIZARRON, C/5000 FOLDER 42,266.00 GOMA 60X90 3,910.00 2 8,120.00 7 PIEZAS HOJAS)
COMPROBANTE
PROVEEDOR ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A.D E C.V. ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO ALFONSO AKIRA NAKAHUMA CARRILLO JAVIER ARMAS PEREZ ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFI

NÚM. 4B4C6BE9-AECC-4D11- 8872-9129D2FC168A E3A03DA5-993E-4018- B1A9-BEC2C42FB745 447AF9C4-FB26-48D1- 9D88-AF170308E272 9DCDC252-AAAD-46E9- A632-52170F98CD04 E4C7BB8F-1B19-49FA- B704-129504496854 DCCF0E87-FF1A-41B6- 8C04-F42D7E08D347 27932DA0-970B-4C30- 8D0A-63497682AF2E DEC6A6F7-3769-4CFF- A7A5-EBD9E7CA7ECB A26DF523-32D3-49FD- 90C6-0640C3FF7A5B 20AF7D49-0DBA-4155- 9E53-2D7589D29434 5D3F4C7D-7A43-4934- 9C8F-B0BECF3D1595
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 01/06/2022 188,528.53 20/05/2022 04/07/2022 04/07/2022 05/07/2022 204,206.00 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022 05/07/2022 08/07/2022 116,944.24 03/08/2022

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF S.A., R28/22 18-00020725-4 992022070718250977H044 CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439800230 CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000417226350
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander R28/22 18- 00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 07/07/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 21/07/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 16/08/2022 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 188,528.53 188,528.53

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 07/07/2022 011350 21/07/2022 012133 16/08/2022 014126

356