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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-FC-27-SEG-27 RESULTADO: AF-35 DOCUMENTACIÓN POR ATENDER FALTANTE 0.00 DE CONTRATOS ADQUISICIONES EL POR FIRMADOS PRESIDENTE SÍNDICA MUNICIPAL, PROCURADORA, SÍNDICO HACENDARIO, DE 0.00 REGIDORA HACIENDA Y SALUD Y TESORERO MUNICIPAL. 0.00 $854,675.18 9/9
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D025167 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDENES 53,858.73 22 DE NOVIEMBRE DE 2022; CFDI: 675EA0C2-6A47-4ED9-BCA2- 8E80492C3017 POR EL MONTO DE $5,508.00, D9232750-C62A- $9,180.00, DE MONTO EL POR A4AF688E-5201-45F5-95E2-4F6DF33CB3FD POR EL MONTO DE $7,344.00, 826BD361-5227-4EDE-BBA7-AD918721C8F2 POR EL B1CD17BF-EC71-4AAE-89BD- 4A2227166DAD POR
IMPORTE OBSERVADO 53,858.73 DE PAGO AL PROVEEDOR DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 4D78-A909-D460D137D86B Y $9,180.00, DE MONTO DEL 4EF4-90A8-418B6284FDB7 LA LA DE COMPARATIVAS EL DE ASÍ DE ADQUISICIÓN DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022. 10,401.27 $1,177,494.39 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
OBSERVACIONES PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR PROCESO EL CONTRATACIÓN: Y AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN, COMO LA EVIDENCIA DEL DE LOS SERVICIOS
NO JUSTIFICATIVA INTERNET, DE SOLICITUD, USO ARRENDADOS
CONCEPTO
COMPROBANTE IMPORTE $735,081.49
PROVEEDOR ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
NÚM.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), 64,260.00 2022122940014 S.A., RF/22 ING FISC 20723- 29/12/2022 BET0000426589040 7 $1,189,931.45
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3232 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, INCLUYE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS ENTRE OTROS PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORT
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/12/2022 025167 TOTAL FUENTE:
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